0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
559230 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 580,13 | |
615530 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 438,85 | |
615531 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 443,03 | |
559107 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 982,57 | |
5029832 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 412,28 | |
5020886 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB.SERV.LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 175,26 | |
615555 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 511,85 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 82,75 | |
5011916 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
5011895 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA 27.226.612/0001-53 | R$ 1854,17 | |
615836 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -213,03 | |
615499 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 375,03 | |
615467 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 261,03 | |
559179 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 580,13 | |
615563 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 524,85 | |
615515 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 417,03 | |
5009592 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA 27.066.273/0001-95 | R$ 53,90 | |
5029901 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 243,92 | |
5029645 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 301,43 | |
5029311 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | TIM 04.206.050/0025-58 | R$ 193,84 | |
5009594 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | GENYUS AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA 06.999.246/0001-03 | R$ 88,31 | |
615205 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 676,85 | |
615343 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -678,03 | |
5040829 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | Vivo 02.449.992/0081-49 | R$ 134,73 | |
5029895 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0081-49 | R$ 1686,41 | |
5029884 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERV.DE COMUNICAÇÃO 00.108.786/0145-49 | R$ 87,10 | |
5029676 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.449.992/0081-49 | R$ 372,87 | |
5019849 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO EDILÂNDIA LTDA. 04.209.851/0001-08 | R$ 67,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
5029877 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 132,57 | |
5029866 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMPESPSANT SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 152,22 | |
5011753 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SOLANGE SERRAT AGUIAR CAMP. E IDEIAS 39.386.768/0001-80 | R$ 6000,00 | |
607705 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 323,00 | |
607695 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 378,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,54 | |
607786 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 280,95 | |
615206 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 676,85 | |
615105 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 256,85 | |
615106 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 261,03 | |
615164 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 485,03 | |
615169 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 524,85 | |
607683 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1162,95 | |
5029819 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMPESPSANT SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 66,22 | |
5009597 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA 00.012.211/0001-44 | R$ 100,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,37 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,60 | |
607773 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1089,13 | |
615207 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 678,03 | |
5051609 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0001-59 | R$ 114,62 | |
5041992 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 413,56 | |
5041940 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 130,97 | |
5029811 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VISTA ALEGRE LTDA 27.372.275/0001-02 | R$ 50,00 | |
5017615 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RPR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10.528.947/0001-23 | R$ 2800,00 | |
5011893 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 106,77 | |
5009600 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 105,03 | |
5028849 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0051-40 | R$ 1069,04 | |
5021112 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA 31.823.651/0001-05 | R$ 1881,54 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 35,04 | |
5036917 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RODOSOL 02.879.926/0001-24 | R$ 555,50 | |
5034696 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 152,77 | |
5028890 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | vivo s.a. 02.449.992/0001-64 | R$ 447,92 | |
5028868 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 847,55 | |
5028859 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | vivo s.a. 02.449.992/0001-64 | R$ 463,58 | |
5009611 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 893,73 | |
5009610 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 363,55 | |
5045303 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 50,00 | |
5020642 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS 08.212.785/0001-78 | R$ 179,80 | |
5009602 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. 00.038.505/0004-98 | R$ 100,00 | |
607518 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 367,13 | |
614790 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 641,03 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 51,33 | |
5020870 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB.SERV.LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 133,56 | |
5009607 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BUENO'S CORRETORA E ASSESSORIA DE IMÓVEIS 39.640.206/0001-11 | R$ 2304,63 | |
5009605 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA 27.066.273/0001-95 | R$ 38,80 | |
5009603 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 135,04 | |
614945 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -22,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 58,26 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 59,14 | |
614792 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 644,85 | |
614753 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 485,03 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 12,08 | |
5041549 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 882,38 | |
5029825 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 00.108.786/0145-49 | R$ 235,06 | |
5012414 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 174,97 | |
5002890 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12.132.854/0001-00 | R$ 1211,60 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 32,50 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
614905 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -735,47 | |
614908 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -689,47 | |
614909 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -689,47 | |
614835 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 988,47 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,60 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 72,21 | |
5047054 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | BR MARKETING E PESQUISAS LTDA 08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |