| 772393 |  |  | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 825,57 |  |
|---|
| 0 | |  | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 110,00 | |
|---|
| 5343302 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | VIVO S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 52,55 | |
|---|
| 5329929 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | RODOSOL
02.879.926/0001-24 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5325303 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5317420 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Giovani Fontana prestação de serviços
06.348.525/0001-07 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 68,70 | |
|---|
| 772494 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 692,95 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,64 | |
|---|
| 5335548 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SOL AUTO POSTO E SERVIÇOS LTDA
04.128.897/0001-94 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5325318 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 830,97 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 21,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5348294 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
00.108.786/0145-49 | R$ 276,05 | |
|---|
| 5335536 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0030-00 | R$ 212,00 | |
|---|
| 5328874 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 140,00 | |
|---|
| 5324056 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA
05.000.684/0002-26 | R$ 126,44 | |
|---|
| 5321031 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 143,40 | |
|---|
| 5319718 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
05.446.242/0001-27 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5319711 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | CAFFEU LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME
05.446.242/0001-27 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 785386 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 410,55 | |
|---|
| 785385 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 410,55 | |
|---|
| 785384 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 410,55 | |
|---|
| 785383 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 410,55 | |
|---|
| 785382 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 410,55 | |
|---|
| 785381 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 490,55 | |
|---|
| 785380 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 686,55 | |
|---|
| 785379 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 404,95 | |
|---|
| 785378 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 404,95 | |
|---|
| 785377 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 484,95 | |
|---|
| 785375 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 484,95 | |
|---|
| 785373 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 484,95 | |
|---|
| 785372 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 484,95 | |
|---|
| 785371 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 680,95 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 32,82 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 144,00 | |
|---|
| 785369 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 469,55 | |
|---|
| 785368 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 463,95 | |
|---|
| 768002 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 722,45 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 113,31 | |
|---|
| 785500 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1125,55 | |
|---|
| 5374358 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GASTALDELLE LTDA
31.790.686/0003-57 | R$ 129,83 | |
|---|
| 5348770 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | TIM
04.206.050/0025-58 | R$ 317,12 | |
|---|
| 5346003 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5328954 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 351,46 | |
|---|
| 5324000 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS
08.202.116/0001-15 | R$ 110,00 | |
|---|
| 5335983 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 78,12 | |
|---|
| 5335972 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 93,92 | |
|---|
| 5335933 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 1159,43 | |
|---|
| 5331078 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA
36.047.009/0001-03 | R$ 230,00 | |
|---|
| 5328941 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 396,63 | |
|---|
| 785013 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 785012 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 785011 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 785271 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 490,55 | |
|---|
| 785270 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 264,00 | |
|---|
| 5374357 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GASTALDELLE LTDA
31.790.686/0003-57 | R$ 76,01 | |
|---|
| 5374355 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BR 31 AUTO SERVIÇOS LTDA.
13.814.642/0001-76 | R$ 74,54 | |
|---|
| 5357017 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARABEL LTDA
27.377.753/0001-77 | R$ 90,01 | |
|---|
| 5356842 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE BOM DE PAPO LTDA
11.289.877/0001-60 | R$ 31,65 | |
|---|
| 5324022 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS
00.306.597/0093-15 | R$ 130,01 | |
|---|
| 767939 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1312,45 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5356830 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE FERRARI LTDA
36.004.679/0001-34 | R$ 41,00 | |
|---|
| 5338973 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOGIC PROCESSAMNETOS DE DADOS LTDA - EPP
27.490.440/0001-20 | R$ 1225,00 | |
|---|
| 5334464 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 13,37 | |
|---|
| 5331050 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | XPD SOLUÇÕES WEB LTDA -ME
15.046.334/0001-73 | R$ 3045,00 | |
|---|
| 5325293 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 5314142 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5313947 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL
04.225.232/0001-07 | R$ 2182,88 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 28,87 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 85,87 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 50,22 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 22,00 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 83,94 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 67,44 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 41,97 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 101,16 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 38,08 | |
|---|
| 5340070 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET
33.530.486/0157-46 | R$ 245,95 | |
|---|
| 5335177 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAULO SARDENBERG IMÓVEIS LTDA
31.823.651/0001-05 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 5330858 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 1084,27 | |
|---|
| 785431 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 410,55 | |
|---|
| 785430 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,95 | |
|---|
| 785429 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 335,55 | |
|---|
| 785428 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,95 | |
|---|
| 785417 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 404,95 | |
|---|
| 785136 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 335,55 | |
|---|
| 785135 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,95 | |
|---|
| 785134 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 335,55 | |
|---|
| 785133 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,95 | |
|---|
| 785132 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 410,55 | |
|---|
| 785131 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 442,95 | |
|---|
| 785130 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 484,95 | |
|---|
| 785129 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 448,55 | |
|---|
| 785128 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 484,95 | |
|---|
| 785127 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 410,55 | |
|---|