| 6490298 |  |  |  | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA
08.693.517/0001-15 | R$ 100,00 |  |
|---|
| 1524517 | |  | | Walter Alves | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 630,74 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 21,50 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2,55 | |
|---|
| 6502734 | | | | Beto Rosado | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVA BETANIA LTDA
09.106.740/0001-81 | R$ 243,38 | |
|---|
| 6490287 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | K G REVENDA DE COMBUSTIVEIS, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP
13.978.521/0001-60 | R$ 115,00 | |
|---|
| 6489321 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
35.304.542/0008-09 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6488359 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA
22.398.818/0001-47 | R$ 118,81 | |
|---|
| 1527392 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -140,10 | |
|---|
| 1525841 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 679,64 | |
|---|
| 1525840 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 514,64 | |
|---|
| 1530241 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 634,93 | |
|---|
| 1524492 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 827,03 | |
|---|
| 1525830 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,00 | |
|---|
| 1524511 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1020,74 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 63,84 | |
|---|
| 6496817 | | | | Rafael Motta | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
08.324.196/0001-81 | R$ 154,66 | |
|---|
| 6496606 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA
05.564.770/0002-61 | R$ 248,64 | |
|---|
| 6495675 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6494470 | | | | Walter Alves | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA
05.564.770/0002-61 | R$ 3644,32 | |
|---|
| 6489319 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
35.304.542/0008-09 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1524455 | | | | Beto Rosado | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 680,74 | |
|---|
| 1524456 | | | | Beto Rosado | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 223,03 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,81 | |
|---|
| 6506006 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | M. B. COM. E DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI
08.345.698/0001-99 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6495691 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA
00.000.000/0000-07 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 160,37 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,70 | |
|---|
| 1530451 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1389,80 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 32,67 | |
|---|
| 6505597 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0440-04 | R$ 1998,29 | |
|---|
| 6490278 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS - ME
07.712.760/0001-70 | R$ 119,00 | |
|---|
| 6489317 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESTRELA LTDA - EPP
09.175.550/0001-16 | R$ 183,01 | |
|---|
| 6510940 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0088-31 | R$ 109,90 | |
|---|
| 6505978 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARINETE FERNANDES RESTAURANTE LTDA
06.218.723/0001-48 | R$ 75,00 | |
|---|
| 6490274 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS - ME
07.712.760/0001-70 | R$ 69,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 76,00 | |
|---|
| 1527388 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -621,00 | |
|---|
| 1525759 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1,50 | |
|---|
| 1530031 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1389,80 | |
|---|
| 1523228 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1128,53 | |
|---|
| 6496603 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA
05.564.770/0002-61 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6489315 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA
08.693.517/0002-04 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6505907 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS
07.712.760/0001-70 | R$ 53,00 | |
|---|
| 6505618 | | | | Walter Alves | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0078-26 | R$ 555,11 | |
|---|
| 6505557 | | | | Walter Alves | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFICIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA
22.254.012/0001-85 | R$ 433,00 | |
|---|
| 6496598 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CARAU COMBUSTIVEIS LTDA
05.564.770/0002-61 | R$ 218,62 | |
|---|
| 6495639 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6490249 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAGALY VASCONCELOS DOS SANTOS - ME
07.712.760/0001-70 | R$ 105,00 | |
|---|
| 6490049 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6486973 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO TCM LTDA - ME
02.395.290/0001-45 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 6484125 | | | | Fábio Faria | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | ERICK WANDERLEY GURGEL - EPP
05.346.251/0001-46 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 1523760 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1877,93 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,07 | |
|---|
| 6489279 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MEI HSUEN KIANG - EPP
05.755.298/0001-63 | R$ 64,50 | |
|---|
| 1525742 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1976,93 | |
|---|
| 1530108 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -139,00 | |
|---|
| 6513427 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
08.324.196/0001-81 | R$ 111,03 | |
|---|
| 6505544 | | | | Walter Alves | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
08.324.196/0001-81 | R$ 105,12 | |
|---|
| 6500893 | | | | Fábio Faria | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 130,53 | |
|---|
| 6490051 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6489312 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | LUIZ FLOR & FILHOS LTDA
08.693.517/0002-04 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6488413 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUCOES LTDA
01.319.851/0001-64 | R$ 360,00 | |
|---|
| 1529906 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 682,93 | |
|---|
| 1531155 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -544,78 | |
|---|
| 1523129 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 152,25 | |
|---|
| 1523128 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 186,00 | |
|---|
| 1530097 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -650,93 | |
|---|
| 1530075 | | | | Beto Rosado | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2419,57 | |
|---|
| 1529812 | | | | Beto Rosado | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 59,00 | |
|---|
| 1523752 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1976,93 | |
|---|
| 1523744 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 314,00 | |
|---|
| 1530070 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2027,93 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 92,30 | |
|---|
| 6495665 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
72.577.414/0001-99 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6489101 | | | | Beto Rosado | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MARIA DOS NAVEGANTES VIEIRA - ME
12.749.909/0001-26 | R$ 240,00 | |
|---|
| 6513109 | | | | Rafael Motta | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | M B R COMERCIAL LTDA
70.313.598/0001-54 | R$ 220,35 | |
|---|
| 6496640 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA
35.298.330/0001-90 | R$ 258,03 | |
|---|
| 6487105 | | | | Fábio Faria | 2018 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1807,82 | |
|---|
| 6487097 | | | | Fábio Faria | 2018 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1316,99 | |
|---|
| 1523715 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1361,64 | |
|---|
| 1523124 | | | | Rafael Motta | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 637,03 | |
|---|
| 1529371 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 820,93 | |
|---|
| 1523726 | | | | Fábio Faria | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1664,80 | |
|---|
| 6489158 | | | | Beto Rosado | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MARIA DOS NAVEGANTES VIEIRA - ME
12.749.909/0001-26 | R$ 90,00 | |
|---|
| 6486953 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE MACAIBA LTDA - EPP
12.999.082/0001-09 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6484159 | | | | Fábio Faria | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXMEIO INFORMACAO, TECNOLOGIA E COMUNICACAO EIRELI - ME
22.692.498/0001-33 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 1523702 | | | | Walter Alves | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1188,03 | |
|---|
| 1523099 | | | | Walter Alves | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1620,74 | |
|---|
| 1538904 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -1251,99 | |
|---|
| 1523100 | | | | ANTÔNIO JÁCOME | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1316,74 | |
|---|
| 1523704 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1300,74 | |
|---|
| 6489126 | | | | Beto Rosado | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CAMPTUR-CAMPING EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E LAZER LTDA
00.933.183/0001-06 | R$ 264,00 | |
|---|
| 1523659 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1221,74 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 69,06 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Rosado | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 63,17 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Rosado | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - ENVELOPE BÁSICO/CONVENCIONAL - PLÁSTICO/BOLHA
00.000.000/0000-07 | R$ 7,60 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 76,00 | |
|---|
| 6496625 | | | | ZENAIDE MAIA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA
24.229.391/0001-89 | R$ 200,00 | |
|---|