0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 639,66 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
2122475 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2122472 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 35,00 | |
2122465 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0009-80 | R$ 60,00 | |
2121707 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA 02.401.125/0001-59 | R$ 2000,00 | |
2118463 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA GRAFICA DO AMAPÁ 84.412.691/0001-20 | R$ 3000,00 | |
2117006 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO POLAR 00.042.044/0001-84 | R$ 100,00 | |
2112754 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL 72.629.140/0001-34 | R$ 1732,50 | |
2111216 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SINPETAXI TAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 100,00 | |
2111035 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL IMOVEIS 01.549.402/0001-02 | R$ 1500,00 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 540,66 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1801,23 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 7,70 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 528,66 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 693,23 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 619,66 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 619,66 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 487,23 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 615,23 | |
2115692 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DA FLORA 04.893.272/0001-19 | R$ 88,00 | |
2124894 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOP VEÍCULOS H.L. MOREIRA 07.246.592/0001-75 | R$ 7500,00 | |
2122484 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0009-80 | R$ 70,00 | |
2109347 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 00.568.794/0001-94 | R$ 2500,00 | |
2109337 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 00.568.794/0001-94 | R$ 4200,00 | |
2106341 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEW TEC COMUNICAÇÕES 07.137.184/0001-85 | R$ 3000,00 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 119,84 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,28 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 697,66 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 546,91 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1243,65 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1769,23 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 331,69 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 18,93 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 697,66 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 34,94 | |
2119131 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | N A M PEREIRA&CIA LTDA 01.241.430/0001-68 | R$ 1162,68 | |
2115671 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALCOLUMBRE 05.983.192/0024-03 | R$ 736,98 | |
2115668 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA 05.297.501/0002-86 | R$ 225,00 | |
2114681 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DISTRIBUIDORA TOTALVENDAS 11.787.670/0001-16 | R$ 2463,50 | |
2114678 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL COMBUSTIVEIS 00.689.901/0001-32 | R$ 150,00 | |
2110668 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMULO SERGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 1200,00 | |
2110658 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MARLINCAR VEÍCULOS 05.796.405/0001-00 | R$ 11000,00 | |
2108797 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEILVALDO DO SOCORRO SANTIAGO 141.634.032-72 | R$ 2000,00 | |
2108784 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | S.R.G. COMERCIAL LTDA 08.673.697/0001-73 | R$ 2300,00 | |
2108777 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA 300.570.782-20 | R$ 1000,00 | |
2108768 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GENIVALDO MARREIROS DE OLIVEIRA 614.168.862-49 | R$ 1500,00 | |
2107910 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CIVAM VIGILANCIA LTDA ME 07.145.039/0001-46 | R$ 4500,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1884,89 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 248,20 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 153,62 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 361,00 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 38,52 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 627,84 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 827,66 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 438,39 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 540,66 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 615,23 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 619,66 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 354,54 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 165,00 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 78,00 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 467,66 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 83,36 | |
2113621 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 60,00 | |
2110671 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DEILSON FERREIRA GOMES 651.958.172-00 | R$ 2500,00 | |
2110665 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SUPER TREZE 05.297.501/0001-03 | R$ 4500,00 | |
2108234 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI -DF 07.424.109/0001-03 | R$ 13,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -636,69 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 82,17 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2366,55 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 163,06 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 82,24 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 5,99 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 361,94 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1206,23 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 315,81 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 78,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 509,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 285,17 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 362,02 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 30,92 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 95,23 | |
2133136 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | TROPICAL RADIODIFUSÃO LTDA 14.574.974/0001-93 | R$ 6000,00 | |
2116409 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | LMS VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 08.531.731/0001-75 | R$ 4500,00 | |
2113691 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 70,00 | |
2111208 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BSB GRILL 02.717.608/0001-67 | R$ 154,55 | |
2103813 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 12,50 | |
2103806 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RADIO TAXI ALVORADA LTDA 37.990.298/0001-34 | R$ 36,00 | |
2103384 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.038.505/0004-98 | R$ 150,00 | |
2103379 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇOES LTDA 02.401.125/0001-59 | R$ 2255,56 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 122,90 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 24,80 | |
2113737 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLAYCENTER 09.087.882/0001-49 | R$ 100,00 | |
2113735 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 100,00 | |
2113687 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2111222 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.038.505/0004-98 | R$ 100,00 | |
2111210 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO MOREIRA 170.782.962-49 | R$ 1500,00 | |