| 1984853 |  |   | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 |  |
|---|
| 1984837 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1984826 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1984795 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1984005 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0004-77 | R$ 309,36 | |
|---|
| 1983876 | | | | RENATO MOLLING | 2010 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.530.486/0001-29 | R$ 97,55 | |
|---|
| 1983240 | | | | PAULO ROBERTO PEREIRA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA LGM LTDA
03.117.864/0001-86 | R$ 240,90 | |
|---|
| 1982700 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DAER
92.883.834/0001-00 | R$ 4,80 | |
|---|
| 1982690 | | | | Darcísio Perondi | 2010 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0031-04 | R$ 209,04 | |
|---|
| 1982684 | | | | Darcísio Perondi | 2010 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0031-04 | R$ 197,46 | |
|---|
| 1982679 | | | | Darcísio Perondi | 2010 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0031-04 | R$ 490,42 | |
|---|
| 1982667 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1982663 | | | | Darcísio Perondi | 2010 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0051-40 | R$ 1030,40 | |
|---|
| 1978718 | | | | NELSON PROENÇA | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MELIÁ BRASIL ADM HOTEL. COM. LTDA
62.413.877/0023-77 | R$ 323,08 | |
|---|
| 1978712 | | | | NELSON PROENÇA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CASA DO PAPEL
05.563.868/0003-85 | R$ 17,68 | |
|---|
| 1978709 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA
00.568.594/0005-65 | R$ 2680,00 | |
|---|
| 1978052 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CRUZEIRO
87.012.134/0001-00 | R$ 71,05 | |
|---|
| 1978051 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CRUZEIRO
87.012.134/0001-00 | R$ 119,00 | |
|---|
| 1977023 | | | | Darcísio Perondi | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 1976874 | | | | Luiz Carlos Busato | 2010 | Telefonia | GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0004-77 | R$ 454,01 | |
|---|
| 1974973 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS LTDA
92.956.176/0001-30 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1973464 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMERC DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/1049-41 | R$ 14,50 | |
|---|
| 1973451 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | GARAGE SIGARAN LTDA
93.000.586/0001-75 | R$ 135,02 | |
|---|
| 1973245 | | | | PROFESSOR RUY PAULETTI | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | TREBOBRAS POSTOS E SERVIÇOS LTDA
05.365.037/0001-37 | R$ 137,97 | |
|---|
| 1972805 | | | | GERMANO BONOW | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL SINTAXI
07.424.109/0001-03 | R$ 11,00 | |
|---|
| 1972645 | | | | CLAUDIO DIAZ | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DAS CUCAS
01.852.437/0002-05 | R$ 105,03 | |
|---|
| 1972599 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNIVIAS
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1972554 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | RC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.351.530/0001-96 | R$ 121,00 | |
|---|
| 1972538 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MODALL REFEIÇÕES LTDA
03.738.822/0001-62 | R$ 31,00 | |
|---|
| 1971922 | | | | PROFESSOR RUY PAULETTI | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | TREBOBRAS POSTOS E SERVIÇOS LTDA
05.365.037/0001-37 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1971847 | | | | GERMANO BONOW | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 1971597 | | | | MANUELA D'ÁVILA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIMATEL TELEFONIA
93.263.622/0001-93 | R$ 227,81 | |
|---|
| 1970549 | | | | Marco Maia | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS MAGRO
01.340.676/0001-97 | R$ 1714,00 | |
|---|
| 1970509 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 113,00 | |
|---|
| 1970401 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COVIPLAN
02.351.705/0001-89 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1970386 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | IRAPUA COM DE COMB LTDA
72.527.328/0001-71 | R$ 160,54 | |
|---|
| 1966962 | | | | GERMANO BONOW | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ AUGUSTO AMARAL DE SOUZA
000.214.151-53 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 0 | | | | VILSON COVATTI | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,41 | |
|---|
| 0 | | | | VILSON COVATTI | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 56,20 | |
|---|
| 0 | | | | VILSON COVATTI | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 928,74 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR RUY PAULETTI | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,42 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR RUY PAULETTI | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,42 | |
|---|
| 0 | | | | RENATO MOLLING | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 41,15 | |
|---|
| 0 | | | | RENATO MOLLING | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | RENATO MOLLING | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | RENATO MOLLING | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,75 | |
|---|
| 0 | | | | MANUELA D'ÁVILA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 461,62 | |
|---|
| 0 | | | | MANUELA D'ÁVILA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 584,62 | |
|---|
| 0 | | | | MANUELA D'ÁVILA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 56,20 | |
|---|
| 0 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | CLAUDIO DIAZ | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 474,62 | |
|---|
| 0 | | | | CLAUDIO DIAZ | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 563,62 | |
|---|
| 0 | | | | CLAUDIO DIAZ | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1088,62 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,36 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,42 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 162,32 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 405,60 | |
|---|
| 0 | | | | Marco Maia | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 662,62 | |
|---|
| 0 | | | | Marco Maia | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 433,62 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 474,62 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 676,62 | |
|---|
| 0 | | | | Onyx Lorenzoni | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 424,62 | |
|---|
| 0 | | | | Onyx Lorenzoni | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 143,62 | |
|---|
| 0 | | | | Onyx Lorenzoni | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
|---|
| 0 | | | | Onyx Lorenzoni | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
|---|
| 0 | | | | Onyx Lorenzoni | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 408,62 | |
|---|
| 0 | | | | Maria do Rosário | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 46,08 | |
|---|
| 0 | | | | LUCIANA GENRO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 351,62 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 386,62 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 5,25 | |
|---|
| 0 | | | | Pompeo de Mattos | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 638,62 | |
|---|
| 0 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1088,62 | |
|---|
| 0 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,76 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 401,62 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1088,62 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 788,62 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 110,00 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 408,62 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 488,62 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 408,62 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 788,62 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1088,62 | |
|---|
| 0 | | | | BETO ALBUQUERQUE | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 381,12 | |
|---|
| 2003175 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET BAGÉ CABO
00.108.786/0067-91 | R$ 10,36 | |
|---|
| 1999873 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Telefonia | OI BRASIL TELECOM
76.535.764/0001-43 | R$ 106,11 | |
|---|
| 1999869 | | | | Afonso Hamm | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET BAGÉ CABO
00.108.786/0067-91 | R$ 47,66 | |
|---|
| 1996686 | | | | PROFESSOR RUY PAULETTI | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NARF SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
05.526.980/0001-84 | R$ 1478,00 | |
|---|
| 1988711 | | | | Paulo Pimenta | 2010 | Telefonia | OI BRASIL TELECOM S. A
76.535.764/0002-24 | R$ 258,68 | |
|---|
| 1988598 | | | | LUCIANA GENRO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | MEGACOMB
11.211.914/0001-18 | R$ 109,28 | |
|---|
| 1987153 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIÃO DA SERRA
88.676.382/0001-19 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1986519 | | | | FERNANDO MARRONI | 2010 | Telefonia | OI TELEFONE FIXO
76.535.764/0001-43 | R$ 1588,88 | |
|---|
| 1986351 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO INIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
88.648.761/0016-81 | R$ 960,00 | |
|---|
| 1985866 | | | | ENIO BACCI | 2010 | Telefonia | OI
76.535.764/0001-43 | R$ 491,07 | |
|---|
| 1985133 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1985131 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1985106 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DAER
92.883.834/0001-00 | R$ 4,80 | |
|---|
| 1985025 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1984840 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1984802 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1984794 | | | | PEPE VARGAS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONVIAS S/A
02.414.599/0001-35 | R$ 6,00 | |
|---|