5318575 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RAUL LINS LTDA 02.524.863/0001-93 | R$ 117,00 | |
5318571 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ORLA - CALIFORNIA PETROLEO LTDA 01.084.667/0001-82 | R$ 171,00 | |
5318560 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIVER SHOP 01.084.667/0002-63 | R$ 150,00 | |
5315218 | | | | Severino Ninho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVA MADALENA LTDA 10.500.294/0001-74 | R$ 132,08 | |
5314507 | | | | Augusto Coutinho | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 71,92 | |
5314394 | | | | Augusto Coutinho | 2013 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 607,42 | |
5310497 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 08.602.360/0001-75 | R$ 99,10 | |
5308850 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Passagens aéreas | AZUL 09.296.295/0044-08 | R$ 30,00 | |
5308828 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | IRMAOS CARTAXO LTDA 09.070.467/0001-82 | R$ 19,07 | |
5308816 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GRUPO DE AMIGOS BAR E RESTAURANTE LTDA 05.550.261/0001-07 | R$ 95,59 | |
5308774 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE FEIJOADA 07.027.554/0001-21 | R$ 75,00 | |
5308121 | | | | Raul Henry | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR ME 15.536.838/0001-71 | R$ 160,00 | |
5308118 | | | | Raul Henry | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR ME 15.536.838/0001-71 | R$ 160,00 | |
5308110 | | | | Raul Henry | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR ME 15.536.838/0001-71 | R$ 160,00 | |
5308108 | | | | Raul Henry | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | AYRON CARVALHO DE ARAÚJO JÚNIOR ME 15.536.838/0001-71 | R$ 160,00 | |
796470 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 731,57 | |
796469 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 731,57 | |
756066 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 890,90 | |
756185 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1860,45 | |
5357251 | | | | Gonzaga Patriota | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GERALDO BODE ASSADO 03.487.767/0001-85 | R$ 61,00 | |
5353973 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 58,21 | |
5318568 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Kinta Roda Ltda 03.010.559/0002-71 | R$ 156,00 | |
5318538 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | XISTO GRACILIANO SANTOS & CIA LTDA 11.410.701/0001-15 | R$ 50,00 | |
5318536 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAUL LINS 05.952.001/0001-50 | R$ 149,50 | |
5317650 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Serviços postais | ECT 70.214.192/0001-14 | R$ 44,30 | |
5315996 | | | | Raul Henry | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DUILIO CABRAL DA COSTA JÚNIOR 243.818.964-91 | R$ 1315,00 | |
5315990 | | | | Raul Henry | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CYNTHIA CABRAL DA COSTA 178.230.054-68 | R$ 1315,00 | |
5315268 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JCM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI ME 15.872.010/0001-94 | R$ 39,34 | |
5310514 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PAPAYA VERDE - AVATARAN RESTAURANTE LTDA. 08.860.768/0001-47 | R$ 31,00 | |
5308848 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Passagens aéreas | AZUL 09.296.295/0012-12 | R$ 30,00 | |
5308830 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO S JANUARIO LTDA 08.757.155/0001-89 | R$ 17,17 | |
5308810 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | FRANCISCO S NETO 047.135.834-72 | R$ 31,38 | |
5308778 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CBB-FARIA LIMA ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL 06.172.269/0001-31 | R$ 478,25 | |
5308301 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | QUASAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 38.024.675/0001-43 | R$ 2900,00 | |
5308104 | | | | Raul Henry | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ANA MICHELLE DE ALENCAR PEREIRA MARANHÃO - ME 08.465.033/0001-19 | R$ 118,20 | |
5308096 | | | | Raul Henry | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PAULO HENRIQUE MACIEL ROSA 03.294.909/0001-98 | R$ 102,10 | |
791569 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
792604 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 226,00 | |
0 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 14,06 | |
0 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 51,84 | |
0 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 116,16 | |
0 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 1510,08 | |
0 | | | | Raul Henry | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 51,84 | |
0 | | | | Raul Henry | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 4,20 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 4,70 | |
792814 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1002,57 | |
792810 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1944,55 | |
756120 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1254,45 | |
756078 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 952,47 | |
756226 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -837,45 | |
0 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 67,20 | |
791577 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
791575 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
791573 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
791572 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
791571 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
792619 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 346,00 | |
792616 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 144,00 | |
792615 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 466,00 | |
792613 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 18,00 | |
792612 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 66,00 | |
792611 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 3,00 | |
792610 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 3,00 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 72,39 | |
751206 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1266,57 | |
751205 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1267,55 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 211,42 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 166,04 | |
791568 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
791567 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
791565 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
791563 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
791560 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
791559 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
791558 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
792603 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 36,98 | |
792602 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 657,55 | |
792601 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 48,00 | |
792600 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 67,00 | |
756364 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -6,00 | |
756346 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -61,00 | |
5357238 | | | | Gonzaga Patriota | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GERALDO BODE ASSADO 03.487.767/0001-85 | R$ 66,50 | |
5357230 | | | | Gonzaga Patriota | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GERALDO BODE ASSADO 03.487.767/0001-85 | R$ 57,00 | |
5326943 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0082-46 | R$ 468,80 | |
5326940 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0082-46 | R$ 639,00 | |
5326937 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Telefonia | GVT LTDA 03.420.926/0095-04 | R$ 156,19 | |
5324766 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Telefonia | GVT LTDA 03.420.926/0095-04 | R$ 389,80 | |
5324463 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0001-79 | R$ 47,15 | |
5318564 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | GUIMARAES & UCHOA LTDA 10.691.103/0001-07 | R$ 160,00 | |
5318017 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 1908,98 | |
5318002 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0082-46 | R$ 210,04 | |
5315505 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Telefonia | GVT LTDA 03.420.926/0095-04 | R$ 243,19 | |
5315222 | | | | Severino Ninho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRLEO LTDA 09.120.240/0001-02 | R$ 100,00 | |
5314176 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Serviços postais | GRAÇAS POSTAL LTDA 00.797.243/0001-00 | R$ 64,31 | |
5314174 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Serviços postais | GRAÇAS POSTAL LTDA 00.797.243/0001-00 | R$ 71,50 | |
5312311 | | | | Severino Ninho | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | JCS SAMPAIO DE SOUSA. 14.177.607/0001-56 | R$ 2500,00 | |
5312310 | | | | Severino Ninho | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | JCS SAMPAIO DE SOUSA. 14.177.607/0001-56 | R$ 2500,00 | |
5312305 | | | | Severino Ninho | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | JCS SAMPAIO DE SOUSA. 14.177.607/0001-56 | R$ 2500,00 | |
5310547 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Telefonia | GVT 03.420.926/0004-77 | R$ 1560,62 | |