0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -78,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -743,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 743,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 239,47 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 256,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1081,03 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 28,83 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 573,95 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 954,95 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 117,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX / EMS 00.000.000/0000-07 | R$ 529,10 | |
5009566 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS PA LTDA 05.525.707/0001-35 | R$ 80,00 | |
2454883 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALMEIDA CASTRO EMPREENDIMENTOS LTDA 08.050.349/0001-40 | R$ 960,00 | |
2453480 | | | | Lauriete | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PRISMAC NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS LTDA 02.434.285/0001-02 | R$ 600,00 | |
2452907 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PIZZAMILE 10.930.194/0001-88 | R$ 8,68 | |
2451368 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | TNL PCS S.A. 04.164.616/0001-59 | R$ 365,19 | |
2448328 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA 08.532.429/0001-31 | R$ 530,00 | |
2448285 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0006-50 | R$ 104,13 | |
2448281 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO REST. NATURAL VEGETARIANO 00.984.060/0002-77 | R$ 5,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 191,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 300,15 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,27 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 12,18 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 17,97 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 20,51 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 46,80 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 25,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 62,82 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 288,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 313,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 472,03 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 28,12 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -425,03 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 51,33 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 524,85 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 953,85 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 649,85 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
2451364 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S.A. 33.000.118/0001-79 | R$ 101,56 | |
2451361 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S.A. 33.000.118/0001-79 | R$ 176,33 | |
2450143 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO ED. RICAMAR 39.617.485/0001-00 | R$ 396,29 | |
2448300 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI 01.319.851/0001-64 | R$ 622,00 | |
2447664 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA 11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
2446996 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO ED. RICAMAR 39.617.485/0001-00 | R$ 396,29 | |
2445337 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
2443952 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TIBERIO LTDA 01.166.046/0001-48 | R$ 362,00 | |
2443784 | | | | AUDIFAX | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A 10.892.621/0001-80 | R$ 450,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 19,83 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 443,03 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1503,32 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 958,03 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 480,85 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 649,03 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 573,95 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 522,95 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1098,13 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 681,03 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 496,85 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 589,03 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 369,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 649,03 | |
5009563 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 08.884.038/0001-86 | R$ 50,00 | |
2442398 | | | | Lauriete | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASIL 21 GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA 04.777.798/0006-48 | R$ 49,50 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 649,03 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 36,00 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1049,70 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 649,03 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -333,85 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 86,49 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 739,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -913,85 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
5002214 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | Nextel Telecomunicações ltda 66.970.229/0104-72 | R$ 632,85 | |
2448295 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
2448292 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 01.887.130/0001-50 | R$ 221,00 | |
2447659 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GIOVANI FONTANA IMOBILIÁRIA 06.348.525/0001-07 | R$ 2100,00 | |
2447033 | | | | Lauriete | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA 04.528.408/0001-91 | R$ 3053,68 | |
2447022 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA 39.400.494/0001-37 | R$ 1619,78 | |
2445336 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
2443312 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ITICAR LTDA 02.731.610/0002-71 | R$ 120,00 | |
2443307 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE NATURAL GREENS 37.124.724/0001-57 | R$ 27,44 | |
2442295 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OCEANO LTDA 03.205.746/0001-20 | R$ 126,92 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 74,18 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 182,95 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 187,13 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 182,95 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 182,95 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 293,13 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 182,95 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 423,03 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 1469,72 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 596,95 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 505,03 | |