| 7004469 |  | |  | Ricardo Guidi | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ECONOMIC LTDA
14.027.918/0008-05 | R$ 215,03 |  |
|---|
| 6999754 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | INNO INFORMATICA LTDA
01.004.788/0001-77 | R$ 225,00 | |
|---|
| 6991773 | |   | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MODESTO AUTO POSTO LTDA
18.436.138/0002-84 | R$ 190,39 | |
|---|
| 6991532 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMBUSTÍVEIS BEATRIZ LTDA
03.600.021/0001-36 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6991504 | | | | Coronel Armando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | HAVAN AUTO CENTER lTDA
02.386.002/0004-39 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6991230 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | ESTÚDIO TUNAPORÃ DE COMUNICAÇÕES LTDA. RÁDIO TUNAPORÃ
03.915.999/0001-97 | R$ 250,00 | |
|---|
| 6990263 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 66,31 | |
|---|
| 6989683 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ALMEIDA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
23.108.579/0001-06 | R$ 5200,00 | |
|---|
| 6989514 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ALMEIDA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
23.108.579/0001-06 | R$ 6400,00 | |
|---|
| 6989511 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ALMEIDA & MUNIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
23.108.579/0001-06 | R$ 5900,00 | |
|---|
| 6989295 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA
81.387.490/0001-22 | R$ 350,00 | |
|---|
| 6988973 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MILAO LTDA
06.010.428/0001-00 | R$ 2701,69 | |
|---|
| 6986090 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MEGA ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
01.291.015/0001-19 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2616 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | - | GOL
None | R$ -1323,36 | |
|---|
| 1721076 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1355,85 | |
|---|
| 3487 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | - | TAM
None | R$ 1690,58 |  |
|---|
| 3486 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | - | GOL
None | R$ 1594,21 | |
|---|
| 3541 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | - | GOL
None | R$ 437,00 | |
|---|
| 3540 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | - | GOL
None | R$ 439,28 | |
|---|
| 1727223 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -600,67 | |
|---|
| 1737429 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -403,90 | |
|---|
| 1721034 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 823,03 | |
|---|
| 0 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 174,83 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 61,88 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 0 | | | | Darci de Matos | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 29,31 | |
|---|
| 7001497 | | | | Caroline de Toni | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GOLD CAR BRASILIA LOCADORA DE VEICULOS ME
26.735.227/0001-79 | R$ 3700,00 | |
|---|
| 6991172 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SEARA LTDA
76.834.639/0001-34 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6990933 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | RODOPOSTO CRUZEIRO LTDA
82.769.845/0001-00 | R$ 189,99 | |
|---|
| 6990556 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO OLINDA
10.671.836/0001-71 | R$ 122,80 | |
|---|
| 6989766 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CARNE DE SOL 111 LTDA
00.595.462/0001-07 | R$ 74,00 | |
|---|
| 6989345 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SAO CARLOS LTDA
83.845.735/0001-43 | R$ 300,00 | |
|---|
| 6986740 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | Raimundo Pneus LTDA - ME
02.847.056/0001-01 | R$ 160,00 | |
|---|
| 6986248 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 65,78 | |
|---|
| 6986037 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ROGERIO DE ALMEIDA TCHE GAROTO - ME
19.604.627/0001-80 | R$ 22,34 | |
|---|
| 6985935 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | MONTRE MARKETING LTDA
17.032.914/0001-37 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 6985721 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TAKEO MARUTA CONVENIENCIA ME
04.962.228/0001-13 | R$ 440,00 | |
|---|
| 6985688 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 188,74 | |
|---|
| 6985485 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6985180 | | | | Coronel Armando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z1 LTDA
04.140.144/0001-02 | R$ 197,63 | |
|---|
| 1722786 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1096,95 | |
|---|
| 1720989 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 597,79 | |
|---|
| 1722825 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 828,96 | |
|---|
| 1721143 | | | | Rodrigo Coelho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1910,59 | |
|---|
| 0 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 51,34 | |
|---|
| 1721829 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -116,57 | |
|---|
| 1721846 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -62,57 | |
|---|
| 1721819 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -186,57 | |
|---|
| 7001632 | | | | Caroline de Toni | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRO PROFISSIONAL CHAPECO
78.504.933/0001-03 | R$ 213,21 | |
|---|
| 6996856 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK LTDA
03.482.208/0001-82 | R$ 193,57 | |
|---|
| 6995891 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PIRAÍ LTDA
11.168.652/0001-56 | R$ 110,00 | |
|---|
| 6991769 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMBIRELA
05.007.710/0001-67 | R$ 172,92 | |
|---|
| 6991581 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | JARJOUR FILIAL - 206 NORTE
00.108.670/0002-07 | R$ 177,69 | |
|---|
| 6991515 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TONIA LTDA
02.076.308/0002-27 | R$ 245,00 | |
|---|
| 6990931 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | STANG & STANG LTDA
08.033.253/0008-40 | R$ 115,62 | |
|---|
| 6989129 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS
37.130.481/0001-60 | R$ 680,03 | |
|---|
| 6987829 | | | | Rodrigo Coelho | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0046-07 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6987324 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GDTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
18.041.089/0001-08 | R$ 34,00 | |
|---|
| 6986990 | | | | Darci de Matos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6986615 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS
37.130.481/0001-60 | R$ 486,87 | |
|---|
| 6986600 | | | | Coronel Armando | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 1218,50 | |
|---|
| 6986359 | | | | Hélio Costa | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BARBAO AMERICAN BAR EIRELI
06.312.369/0001-16 | R$ 49,68 | |
|---|
| 6986202 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TPC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
22.245.301/0001-18 | R$ 49,00 | |
|---|
| 6985920 | | | | Gilson Marques | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TIO ZICO LTDA
04.132.766/0001-80 | R$ 158,32 | |
|---|
| 6985708 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.129.219/0001-34 | R$ 190,44 | |
|---|
| 6984832 | | | | Coronel Armando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DURIM
01.898.096/0001-10 | R$ 189,01 | |
|---|
| 6984600 | | | | Rodrigo Coelho | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TRANSFORMANDO TECNOLOGIA LTDA
30.790.493/0001-71 | R$ 800,00 | |
|---|
| 6984406 | | | | Gilson Marques | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 23,08 | |
|---|
| 6984405 | | | | Gilson Marques | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 12,69 | |
|---|
| 6984400 | | | | Gilson Marques | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Officina Cafe e Coworking LTDA
22.409.167/0001-43 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 6984275 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SAO ROQUE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.136.223/0001-55 | R$ 190,03 | |
|---|
| 1722829 | | | | Fabio Schiochet | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 427,11 | |
|---|
| 3339 | | | | Daniel Freitas | 2019 | - | GOL
None | R$ 1431,36 | |
|---|
| 0 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 61,88 | |
|---|
| 3390 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | - | TAM
None | R$ 1284,78 | |
|---|
| 3390 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | - | TAM
None | R$ -1284,78 | |
|---|
| 3391 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | - | GOL
None | R$ 1429,90 | |
|---|
| 1721033 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 821,57 | |
|---|
| 1721148 | | | | Darci de Matos | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1951,57 | |
|---|
| 6991725 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MAP LTDA
26.149.459/0001-45 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6991367 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 62,92 | |
|---|
| 6990546 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
00.313.221/0001-10 | R$ 55,52 | |
|---|
| 6986191 | | | | Ricardo Guidi | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ROSSO
24.431.749/0001-51 | R$ 239,50 | |
|---|
| 6986185 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
82.899.352/0001-95 | R$ 105,00 | |
|---|
| 6986180 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
82.899.352/0001-95 | R$ 128,00 | |
|---|
| 6986173 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CORAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
82.899.352/0001-95 | R$ 128,00 | |
|---|
| 6986054 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TRADICAO LTDA
02.589.936/0002-06 | R$ 167,40 | |
|---|
| 6985676 | | | | Daniel Freitas | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SIM REDE DE POSTOS LTDA
07.473.735/0145-65 | R$ 170,94 | |
|---|
| 6984603 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VERDE VALE SERVIÇOS LTDA
86.547.635/0004-71 | R$ 99,00 | |
|---|
| 6984592 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VERDE VALE SERVIÇOS LTDA
86.547.635/0004-71 | R$ 99,00 | |
|---|
| 6984503 | | | | Celso Maldaner | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | STANG & STANG LTDA
08.033.253/0008-40 | R$ 212,02 | |
|---|
| 6983748 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ARMANDO RIBEIRO CASTRO
195.098.049-91 | R$ 1516,00 | |
|---|
| 7011025 | | | | Geovania de Sá | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CHAMINÉ LTDA
95.853.545/0001-57 | R$ 170,14 | |
|---|
| 7000037 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ASPPEN HOTEL LTDA
04.322.100/0001-95 | R$ 196,00 | |
|---|
| 6999875 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ASPPEN HOTEL LTDA
04.322.100/0001-95 | R$ 196,00 | |
|---|
| 6999582 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ASPPEN HOTEL LTDA
04.322.100/0001-95 | R$ 196,00 | |
|---|
| 6986056 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Colpani III LTDA
17.333.385/0001-01 | R$ 288,45 | |
|---|
| 6984442 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA
82.943.275/0001-23 | R$ 350,00 | |
|---|
| 6995884 | | | | Carlos Chiodini | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PUEL LTDA
04.308.320/0001-64 | R$ 150,68 | |
|---|
| 6991509 | | | | Carmen Zanotto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SERRAMAR LTDA
81.338.568/0001-19 | R$ 185,13 | |
|---|