756087 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 978,47 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 158,18 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 1525,00 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 13725,00 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 49,50 | |
791411 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
756144 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1532,45 | |
5315247 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | telemar norte leste s/a 33.000.118/0016-55 | R$ 291,81 | |
5311426 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BAR DO BIDOCA 08.550.410/0001-18 | R$ 77,50 | |
5311419 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 100,02 | |
5301658 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SÃO BRAZ COFFEE SHOP 07.256.478/0001-26 | R$ 28,90 | |
750369 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -297,03 | |
5342520 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0088-31 | R$ 333,46 | |
5331733 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE BELO III LTDA 15.007.646/0001-78 | R$ 110,00 | |
5331730 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA SUL 08.345.698/0001-99 | R$ 140,02 | |
5320984 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSERN 08.324.196/0001-81 | R$ 9,63 | |
5320981 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSERN 08.324.196/0001-81 | R$ 723,48 | |
5317592 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 1127,10 | |
5317591 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 424,61 | |
5311417 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 100,00 | |
5304192 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0052-47 | R$ 160,00 | |
5303538 | | | | João Maia | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Litoral Empreendimentos Hoteleiros Ltda 09.633.543/0002-00 | R$ 118,00 | |
5301262 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL A NOTICIA LTDA 09.533.774/0001-52 | R$ 400,00 | |
5320888 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUIZ 08.386.898/0001-90 | R$ 120,00 | |
5315255 | | | | João Maia | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 00.540.252/0001-03 | R$ 118,58 | |
5311416 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 115,02 | |
5301251 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Ítalo Andrade de Souza 014.296.344-56 | R$ 2911,00 | |
5300726 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 15.192.457/0001-12 | R$ 5000,00 | |
792020 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 750,57 | |
0 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 142,80 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 89,03 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA E CONFIRMAÇÃO 00.000.000/0000-07 | R$ 86,65 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 132,47 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 16,50 | |
792028 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 750,57 | |
5313480 | | | | Fábio Faria | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 | R$ 1367,19 | |
5311411 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 80,00 | |
5311410 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 105,02 | |
5307339 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NACIONAL 05.442.048/0001-73 | R$ 50,01 | |
5304183 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0052-47 | R$ 100,00 | |
5304146 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0052-47 | R$ 145,00 | |
5302343 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0062-19 | R$ 50,00 | |
5301270 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | OFFSET GRÁFICA 70.027.628/0001-66 | R$ 12000,00 | |
5301255 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO PRINCESA DO VALE LTDA 08.085.045/0001-18 | R$ 600,00 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 41,17 | |
777016 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 2700,00 | |
791370 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -70,00 | |
777114 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 140,00 | |
751056 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1251,55 | |
777100 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1517,12 | |
5342706 | | | | João Maia | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 08.389.330/0001-22 | R$ 678,00 | |
5311415 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 118,00 | |
5311413 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL 04.534.989/0001-74 | R$ 134,99 | |
5307341 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BELO HORIZONTE 03.315.118/0002-88 | R$ 50,00 | |
5306401 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CBB PAULISTA ADM. HOTELARIA E COMERCIAL LTDA 06.068.879/0001-90 | R$ 490,35 | |
5304142 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0052-47 | R$ 115,00 | |
5302278 | | | | Fábio Faria | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ERICK WANDERLEY GURGEL-ME 05.346.251/0001-46 | R$ 5000,00 | |
5302186 | | | | Fábio Faria | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ERICK WANDERLEY GURGEL-ME 05.346.251/0001-46 | R$ 5000,00 | |
5301969 | | | | Fábio Faria | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DE HOJE 08.423.279/0001-28 | R$ 4500,00 | |
5301675 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PAULO & RICARDO EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA - ME 07.038.494/0001-42 | R$ 27,00 | |
5301647 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA 11.727.846/0001-44 | R$ 36,30 | |
5299578 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 118,00 | |
5298121 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL 407 SUL LTDA 05.900.065/0001-07 | R$ 100,00 | |
5296392 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PÚBLICA - ANGESP 10.902.238/0001-66 | R$ 25000,00 | |
791155 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1079,48 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 53,67 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 520,18 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 130,17 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 79,90 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 179,82 | |
791332 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
791768 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 0,98 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 41,98 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 3240,00 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 1802,32 | |
0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 163,20 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 157,66 | |
0 | | | | Fábio Faria | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 12,45 | |
750419 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -60,45 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,85 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 123,09 | |
0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 83,89 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 26,74 | |
0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
791987 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 870,57 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 826,25 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 99,06 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 232,67 | |
0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 162,00 | |
0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 15,72 | |
0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 159,37 | |
0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 81,00 | |
5328153 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CHAPEU DE PALHA LTDA 11.991.662/0001-97 | R$ 28,80 | |
5304139 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0052-47 | R$ 160,00 | |
5301614 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESPACIAL LTDA 24.187.833/0001-71 | R$ 100,00 | |
5299798 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NEMO ALIMENTOS 11.747.133/0001-42 | R$ 44,70 | |