1386935 | | | | Maia Filho | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 999,35 | |
1386798 | | | | Maia Filho | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 496,66 | |
1386934 | | | | Maia Filho | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 999,35 | |
1386964 | | | | Maia Filho | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1139,35 | |
1386929 | | | | Maia Filho | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 983,87 | |
1386992 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1357,69 | |
1386970 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1160,58 | |
1387005 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1427,69 | |
1386595 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 467,58 | |
0 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 58,76 | |
0 | | | | Átila Lira | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 85,77 | |
1387079 | | | | Iracema Portella | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1261,53 | |
0 | | | | Iracema Portella | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 11,85 | |
6183176 | | | | Átila Lira | 2016 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 840,78 | |
6179823 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL 05.246.123/0001-20 | R$ 159,99 | |
1389153 | | | | RODRIGO MARTINS | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 425,76 | |
1388901 | | | | Assis Carvalho | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1627,79 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
0 | | | | Átila Lira | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 385,84 | |
0 | | | | Átila Lira | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 272,14 | |
0 | | | | Paes Landim | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 62,30 | |
0 | | | | Iracema Portella | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 124,60 | |
6179783 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AGUAS CLARAS LTDA 00.306.597/0083-43 | R$ 139,09 | |
6176153 | | | | RODRIGO MARTINS | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.239.259/0001-22 | R$ 6000,00 | |
6175189 | | | | Maia Filho | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANT MANGA 09.127.525/0001-67 | R$ 47,20 | |
6175187 | | | | Maia Filho | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DENISE SOARES DE ALMEIDA - ME 08.016.887/0001-18 | R$ 36,00 | |
6175158 | | | | Maia Filho | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GRAND CRU 09.381.926/0001-49 | R$ 269,75 | |
1389131 | | | | Júlio Cesar | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1387,79 | |
6202255 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 122,71 | |
6184414 | | | | Júlio Cesar | 2016 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0010-60 | R$ 94,16 | |
6184382 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO 02.558.157/0002-43 | R$ 840,91 | |
6175175 | | | | Maia Filho | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANGO POTYGUAR 09.082.094/0001-60 | R$ 49,00 | |
1389118 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1176,09 | |
1385710 | | | | Paes Landim | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -126,66 | |
1385609 | | | | Paes Landim | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -531,00 | |
1389113 | | | | Iracema Portella | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1013,68 | |
1387463 | | | | Iracema Portella | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 23,00 | |
6207873 | | | | Iracema Portella | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | cascol combustiveis para veiculos ltda 00.306.597/0071-00 | R$ 158,66 | |
6202405 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0010-60 | R$ 419,22 | |
6179829 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CRISTO REI 03.432.208/0001-78 | R$ 214,01 | |
6179770 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | JAR JOUR VEÍCULOS E PETROLEO LTDA 00.108.670/0002-07 | R$ 100,00 | |
6175190 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01.875.781/0001-20 | R$ 144,94 | |
6174024 | | | | Maia Filho | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SILVA EMBALAGENS DE PAPEL LTDA ME 15.772.110/0001-49 | R$ 900,00 | |
1387741 | | | | SILAS FREIRE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 200,00 | |
1388812 | | | | SILAS FREIRE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1176,09 | |
1388811 | | | | SILAS FREIRE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 530,10 | |
1387498 | | | | SILAS FREIRE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 200,00 | |
0 | | | | SILAS FREIRE | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 64,06 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,04 | |
1385041 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 588,69 | |
0 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 65,07 | |
0 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 19,20 | |
0 | | | | Átila Lira | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 28,81 | |
0 | | | | Paes Landim | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 329,00 | |
0 | | | | Paes Landim | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 229,49 | |
0 | | | | Paes Landim | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,82 | |
0 | | | | Paes Landim | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 7,43 | |
1384849 | | | | Júlio Cesar | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 150,00 | |
0 | | | | Iracema Portella | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,70 | |
6186464 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Telefonia | OI MOVEL 05.423.963/0146-86 | R$ 459,18 | |
6182854 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Telefonia | OI MOVEL 05.423.963/0146-86 | R$ 85,03 | |
6179851 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 162,78 | |
6179796 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Fratelli Posto de Combustíveis Ltda. 08.884.038/0001-86 | R$ 114,70 | |
6175365 | | | | RODRIGO MARTINS | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | WEBPROM LTDA ME 04.335.074/0001-30 | R$ 7500,00 | |
6175184 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 01.875.781/0001-20 | R$ 170,02 | |
6175181 | | | | Maia Filho | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANGO POTYGUAR 09.082.094/0001-60 | R$ 49,00 | |
0 | | | | SILAS FREIRE | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 42,42 | |
1388489 | | | | Átila Lira | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1047,79 | |
1385626 | | | | Átila Lira | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -490,00 | |
1385364 | | | | Átila Lira | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1482,35 | |
1385414 | | | | Átila Lira | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1861,35 | |
1384913 | | | | Átila Lira | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 306,00 | |
1391877 | | | | Paes Landim | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1461,76 | |
1388742 | | | | Paes Landim | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 945,00 | |
1384958 | | | | Júlio Cesar | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 401,66 | |
1388455 | | | | Iracema Portella | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 716,79 | |
1385307 | | | | Iracema Portella | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1261,53 | |
6184377 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 425,72 | |
6184374 | | | | HERÁCLITO FORTES | 2016 | Telefonia | TIM CELULAR S/A 04.206.050/0051-40 | R$ 439,75 | |
6180272 | | | | RODRIGO MARTINS | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 19.257.042/0001-30 | R$ 210,68 | |
6179841 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | KING PETROLEO LTDA 06.664.585/0001-20 | R$ 100,02 | |
6179835 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | KING PETROLEO LTDA 06.664.585/0001-20 | R$ 115,02 | |
6176870 | | | | Assis Carvalho | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | Jose Maria de Araujo Costa Advocacia e Consultoria 11.407.621/0001-00 | R$ 7000,00 | |
6175166 | | | | Maia Filho | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 45,00 | |
6171232 | | | | SILAS FREIRE | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | AI ASSESSORIA DE IMPRENSA COM E MARKETING LTDA 04.178.032/0001-32 | R$ 9000,00 | |
6170665 | | | | Maia Filho | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 24,91 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 9,01 | |
1385717 | | | | MARCELO CASTRO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -90,03 | |
0 | | | | Paes Landim | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 85,54 | |
0 | | | | Paes Landim | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,11 | |
0 | | | | Júlio Cesar | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 62,30 | |
0 | | | | Júlio Cesar | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 168,59 | |
0 | | | | Júlio Cesar | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,10 | |
1388408 | | | | Iracema Portella | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1041,76 | |
0 | | | | Iracema Portella | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 404,60 | |
0 | | | | Iracema Portella | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 184,75 | |
0 | | | | Iracema Portella | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,39 | |
6207866 | | | | Iracema Portella | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0069-95 | R$ 179,41 | |
6183938 | | | | Iracema Portella | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ELIEL SILVA DA CRUZ 15.777.722/0001-24 | R$ 750,00 | |