0 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 90,42 | |
1073733 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1720,95 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 124,80 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 39,15 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,98 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 134,54 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,21 | |
1081563 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1073687 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 14,00 | |
5612513 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASTDF 15.695.357/0001-09 | R$ 47,00 | |
5584505 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 158,16 | |
5576297 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0030-00 | R$ 206,64 | |
5576286 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESPLANADA LTDA 00.365.320/0001-45 | R$ 388,29 | |
5572782 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 3,40 | |
5572765 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 15.484.093/0001-44 | R$ 3,60 | |
5572034 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0031-12 | R$ 97,99 | |
5570491 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | FONTANA ARTES GRÁFICAS LTDA ME 31.287.667/0001-40 | R$ 67500,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 56,80 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 25,45 | |
939745 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 734,93 | |
1071819 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1081559 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1073636 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1011,57 | |
1112113 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -593,37 | |
1081545 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1073951 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 593,37 | |
1073906 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 462,93 | |
1073653 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 325,27 | |
5572752 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 111,45 | |
5572021 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ 26.492.868/0001-40 | R$ 32,10 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 80,37 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 21,34 | |
1073883 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
1073609 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2048,03 | |
1073905 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1143,03 | |
1073904 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1143,03 | |
5593706 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0002-43 | R$ 46,23 | |
5590218 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 02.558.157/0001-62 | R$ 846,52 | |
5587662 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 75,16 | |
5587655 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 130,12 | |
5584641 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0002-43 | R$ 308,46 | |
5584637 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0002-43 | R$ 46,23 | |
5584634 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0002-43 | R$ 574,69 | |
5582966 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 51,90 | |
5572010 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ 26.492.868/0001-40 | R$ 31,90 | |
5570782 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL 04.225.232/0001-07 | R$ 4500,00 | |
5567614 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA SAMORINI - LTDA 28.130.334/0001-07 | R$ 5000,00 | |
5566727 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS 08.202.116/0001-15 | R$ 160,00 | |
5564112 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 61,13 | |
947489 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
947931 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 64,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 42,53 | |
947930 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
947471 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1035941 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1395,00 | |
937404 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 159,47 | |
937381 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 40,00 | |
923619 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 830,93 | |
923618 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1603,93 | |
5582764 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 132,25 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 45,43 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 64,53 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 35,67 | |
1066016 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -258,00 | |
1081460 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
923575 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1116,85 | |
1081471 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 47,62 | |
5566724 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MITTOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 01.119.871/0001-91 | R$ 48,00 | |
5587671 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | OI MOVEL S.A. 05.423.963/0143-33 | R$ 259,24 | |
5572001 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | HORA PARK SISTEMA ESTACIONAMENTO LTDA 01.808.151/0001-33 | R$ 15,00 | |
5590514 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 336,01 | |
5582759 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSE LÚCIO BIANCHI 450.390.897-91 | R$ 846,00 | |
5582400 | | | | Lauriete | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARACRUZ VEICULOS LTDA 09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
5576293 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | REDE AUTO SHOPPING 37.063.328/0010-58 | R$ 218,01 | |
5566723 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ZEN SUSHI 17.914.749/0001-47 | R$ 61,93 | |
5566722 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
5566721 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | BRASILIA PARTIC. PLANEJ E ADM DE SHOP CENT LTDA 37.065.604/0003-98 | R$ 6,90 | |
947433 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
947700 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 10,00 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 50,81 | |
1073214 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1589,52 | |
1081422 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
5582767 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 170,31 | |
5572744 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 132,18 | |
5571045 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
5570324 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A 27.485.069/0001-09 | R$ 150,98 | |
5566720 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA 02.212.820/0005-04 | R$ 6,00 | |
947652 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 422,00 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 97,28 | |
1081403 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1081409 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1081408 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1073189 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 22,08 | |
1073187 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 806,00 | |
923480 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 59,10 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |