| 5608757 |  |   |  | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aereas
06.164.253/0001-87 | R$ 284,78 |  |
|---|
| 5602648 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Telefonia | GVT TELEFONIA
03.420.926/0006-39 | R$ 0,20 | |
|---|
| 5599899 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 12,00 | |
|---|
| 5599897 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTÁXI
38.069.159/0001-35 | R$ 10,00 | |
|---|
| 5591049 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PEDRINHO LTDA
05.106.056/0001-49 | R$ 50,05 | |
|---|
| 5590804 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5590763 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5590688 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MEIA LTDA
82.140.443/0001-42 | R$ 200,05 | |
|---|
| 5588448 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FRITZ E FILHOS LTDA
14.961.611/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 977483 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 977582 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 110,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 56,61 | |
|---|
| 942413 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1999,03 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,80 | |
|---|
| 0 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,80 | |
|---|
| 949807 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 343,47 | |
|---|
| 5602595 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ONIX - AE
04.519.713/0003-89 | R$ 125,10 | |
|---|
| 5599901 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA
01.825.150/0001-05 | R$ 11,00 | |
|---|
| 5596901 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Serviços postais | ECT - CORREIOS
85.309.664/0001-90 | R$ 70,55 | |
|---|
| 5596472 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SCHERNER E ROSA LTDA.
79.586.459/0001-79 | R$ 202,01 | |
|---|
| 5595924 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | EMMENDORFER COM. DE VEÍCULOS LTDA
84.429.786/0001-57 | R$ 148,50 | |
|---|
| 5593613 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | QUALITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
04.121.556/0001-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5593609 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CELI LTDA
07.996.426/0001-96 | R$ 144,27 | |
|---|
| 5592600 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DA SERRA LTDA
06.814.492/0001-35 | R$ 138,69 | |
|---|
| 5592335 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC S.A.
08.336.783/0001-90 | R$ 115,28 | |
|---|
| 5591059 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PEDRINHO LTDA
05.106.056/0001-49 | R$ 58,52 | |
|---|
| 5591055 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PEDRINHO LTDA
05.106.056/0001-49 | R$ 52,02 | |
|---|
| 5591016 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PEDRINHO LTDA
05.106.056/0001-49 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5591007 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PEDRINHO LTDA
05.106.056/0001-49 | R$ 49,71 | |
|---|
| 5590997 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PEDRINHO LTDA
05.106.056/0001-49 | R$ 87,41 | |
|---|
| 5590991 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PEDRINHO LTDA
05.106.056/0001-49 | R$ 89,02 | |
|---|
| 5590903 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 124,02 | |
|---|
| 5590801 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 140,01 | |
|---|
| 5590750 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 40,01 | |
|---|
| 5588453 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES R2 LTDA - ME
10.647.460/0003-21 | R$ 44,02 | |
|---|
| 5586910 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | IBIS FLORIANOPOLIS
06.015.748/0004-97 | R$ 169,00 | |
|---|
| 5586907 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | IBIS FLORIANOPOLIS
06.015.748/0004-97 | R$ 169,00 | |
|---|
| 5586126 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 48,00 | |
|---|
| 5586054 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFE XXI LANCHONETE
08.968.452/0001-73 | R$ 18,30 | |
|---|
| 5586016 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA.
05.033.214/0001-88 | R$ 205,00 | |
|---|
| 5583858 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME
01.319.851/0001-64 | R$ 620,00 | |
|---|
| 5582079 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS
00.306.597/0031-12 | R$ 201,71 | |
|---|
| 942386 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 583,03 | |
|---|
| 942385 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 580,57 | |
|---|
| 1106485 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 465,93 | |
|---|
| 950004 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -426,93 | |
|---|
| 949823 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 423,93 | |
|---|
| 949816 | | | | JOÃO PIZZOLATTI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 386,85 | |
|---|
| 949808 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 347,54 | |
|---|
| 5606722 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 1463,58 | |
|---|
| 5601964 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RE FILL SPEEDE INFORMÁTICA LTDA
07.227.400/0001-83 | R$ 90,00 | |
|---|
| 5601487 | | | | MARCO TEBALDI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DE JOINVILLE
07.226.794/0001-55 | R$ 49,03 | |
|---|
| 5599922 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 189,66 | |
|---|
| 5599921 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 367,97 | |
|---|
| 5599919 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 641,35 | |
|---|
| 5599918 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 719,80 | |
|---|
| 5598162 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 601,18 | |
|---|
| 5598156 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 292,29 | |
|---|
| 5598153 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 365,29 | |
|---|
| 5598150 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 322,11 | |
|---|
| 5594887 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMERCIO DE ALIMENTOS SUZUKI LTDA
07.470.211/0001-37 | R$ 75,10 | |
|---|
| 5594271 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 3015,60 | |
|---|
| 5594174 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0146-45 | R$ 1093,72 | |
|---|
| 5593598 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CELI LTDA
07.996.426/0001-96 | R$ 202,42 | |
|---|
| 5593224 | | | | EDINHO BEZ | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 546,51 | |
|---|
| 5590914 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 144,02 | |
|---|
| 5587806 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
02.558.157/0001-62 | R$ 1548,62 | |
|---|
| 5587723 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Pit Stop
15.270.583/0001-48 | R$ 55,06 | |
|---|
| 5586133 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.542.662/0001-47 | R$ 208,95 | |
|---|
| 5586131 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5586045 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Sia Taxi
10.712.647/0001-08 | R$ 37,00 | |
|---|
| 5586043 | | | | Rogério Peninha Mendonça | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Sia Taxi
10.712.647/0001-08 | R$ 37,00 | |
|---|
| 5582446 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SAO ROQUE COM. VAREJISTA COMBUSTIVEIS
09.136.223/0001-55 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5582091 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BELLA VISTA LTDA
06.072.072/0001-20 | R$ 135,01 | |
|---|
| 0 | | | | Pedro Uczai | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 44,05 | |
|---|
| 941517 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 676,85 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 88,10 | |
|---|
| 0 | | | | Celso Maldaner | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 467,05 | |
|---|
| 949931 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1793,93 | |
|---|
| 949791 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 252,93 | |
|---|
| 942378 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1489,03 | |
|---|
| 0 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 5598548 | | | | DÉCIO LIMA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | VIA SUL LTDA
04.542.337/0001-81 | R$ 100,04 | |
|---|
| 5595946 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | A. ANGELONI & CIA LTDA
83.646.984/0082-75 | R$ 173,65 | |
|---|
| 5594885 | | | | RONALDO BENEDET | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CRP CHURRASCARIA E COZINHA INDUSTRIAL LTDA.
85.364.602/0001-80 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5590831 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 160,00 | |
|---|
| 5590735 | | | | LUCI CHOINACKI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTA DELTA
08.033.253/0009-20 | R$ 149,99 | |
|---|
| 5587754 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2015 | Telefonia | oi
76.535.764/0322-66 | R$ 341,13 | |
|---|
| 5587336 | | | | PAULO BORNHAUSEN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MDESTRI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
07.425.595/0001-76 | R$ 132,21 | |
|---|
| 5585530 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | REAL AUTO POSTO
06.254.289/0001-51 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5583878 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 70,00 | |
|---|
| 1516903 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,03 | |
|---|
| 1516902 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 450,57 | |
|---|
| 942343 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 303,03 | |
|---|
| 942342 | | | | ESPERIDIÃO AMIN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 230,57 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO RODRIGUES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
|---|
| 0 | | | | ONOFRE SANTO AGOSTINI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
|---|
| 0 | | | | JORGINHO MELLO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 300,24 | |
|---|
| 1074709 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 563,47 | |
|---|
| 949882 | | | | MAURO MARIANI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 867,93 | |
|---|