| 609818 |  |  |  | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 586,13 |  |
|---|
| 609817 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 586,57 | |
|---|
| 609814 | |  | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1867,70 | |
|---|
| 684045 | | | | SERGIO GUERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 643,47 | |
|---|
| 683999 | | | | SERGIO GUERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 615,47 | |
|---|
| 684000 | | | | SERGIO GUERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 615,47 | |
|---|
| 608637 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 609812 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 550,00 | |
|---|
| 683966 | | | | JOSÉ CHAVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 599,47 | |
|---|
| 683886 | | | | JOSÉ CHAVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 530,47 | |
|---|
| 0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 110,00 | |
|---|
| 0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 12,00 | |
|---|
| 682611 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 336,00 | |
|---|
| 5186495 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0001-64 | R$ 217,70 | |
|---|
| 5180190 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5178596 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0001-64 | R$ 91,90 | |
|---|
| 5165935 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIVER SHOP
01.084.667/0002-63 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5164469 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 43,70 | |
|---|
| 5164421 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 40,70 | |
|---|
| 5163141 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARMB Comercio de Alimentos LTDA
09.265.922/0001-03 | R$ 18,59 |  |
|---|
| 5157901 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0001-64 | R$ 320,49 | |
|---|
| 5152933 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VASCONCELOS LTDA
05.409.092/0002-62 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5148064 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 212 SUL LTDA
00.595.058/0001-25 | R$ 166,25 | |
|---|
| 5146968 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | GUIMARAES & UCHOA LTDA
10.691.103/0001-07 | R$ 156,01 | |
|---|
| 5146765 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BADRA SARKIS SIMAO ME
06.092.105/0001-02 | R$ 11,70 | |
|---|
| 5146300 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5146088 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 201,90 | |
|---|
| 5143416 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BLACK COFFE
17.314.329/0026-88 | R$ 5,90 | |
|---|
| 5143345 | | | | Severino Ninho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | NORTE BRAZ LTDA
24.278.624/0005-67 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5142813 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | THE FIFTIES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
71.821.839/0017-04 | R$ 46,60 | |
|---|
| 5141509 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | SENZALA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
24.337.255/0001-02 | R$ 96,09 | |
|---|
| 5140945 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
01.875.781/0001-20 | R$ 120,02 | |
|---|
| 5139637 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02.070.333/0001-12 | R$ 142,98 | |
|---|
| 5139488 | | | | Raul Henry | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS 403 SUL
00.306.597/0072-90 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5137658 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ELO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
01.875.781/0001-20 | R$ 93,80 | |
|---|
| 0 | | | | VILALBA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 74,20 | |
|---|
| 0 | | | | Augusto Coutinho | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,38 | |
|---|
| 0 | | | | Augusto Coutinho | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,95 | |
|---|
| 609742 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 468,57 | |
|---|
| 583453 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 596,13 | |
|---|
| 682813 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -326,03 | |
|---|
| 682838 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -11,30 | |
|---|
| 608250 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 71,11 | |
|---|
| 736477 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -598,63 | |
|---|
| 736476 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -458,63 | |
|---|
| 610294 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 736,13 | |
|---|
| 610286 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1119,57 | |
|---|
| 609801 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 846,13 | |
|---|
| 609800 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 646,13 | |
|---|
| 682722 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 735,47 | |
|---|
| 608626 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 609787 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 509,00 | |
|---|
| 583465 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 40,45 | |
|---|
| 583472 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 247,94 | |
|---|
| 583473 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 103,06 | |
|---|
| 583467 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 326,57 | |
|---|
| 583466 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 171,19 | |
|---|
| 583452 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 556,57 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 610268 | | | | JOSÉ CHAVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 602,13 | |
|---|
| 610267 | | | | JOSÉ CHAVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 733,13 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 54,84 | |
|---|
| 682788 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -696,03 | |
|---|
| 0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,01 | |
|---|
| 633537 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -178,00 | |
|---|
| 608624 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 608623 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 609783 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 200,00 | |
|---|
| 583480 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 556,13 | |
|---|
| 583457 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 726,13 | |
|---|
| 0 | | | | SILVIO COSTA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 14,06 | |
|---|
| 5197726 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CIL COM. DE INFORMÁTICA LTDA
24.073.694/0003-17 | R$ 228,50 | |
|---|
| 5180171 | | | | Eduardo da Fonte | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.042.044/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5166042 | | | | FERNANDO FERRO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA
12.781.233/0007-43 | R$ 80,30 | |
|---|
| 5157165 | | | | LUCIANA SANTOS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0012-50 | R$ 91,00 | |
|---|
| 5155650 | | | | Wolney Queiroz | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS
00.306.597/0022-21 | R$ 96,00 | |
|---|
| 5155611 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08 | R$ 357,79 | |
|---|
| 5148126 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 212 SUL LTDA
00.595.058/0001-25 | R$ 205,00 | |
|---|
| 5143293 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5140072 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FERREIRA & GOUVEIA BAR E RESTAURANTE LTDA
15.287.070/0001-40 | R$ 92,18 | |
|---|
| 5140043 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 26,50 | |
|---|
| 5140035 | | | | Pastor Eurico | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5139702 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Comidas Regionais do Brasil Ltda
05.233.063/0001-01 | R$ 47,90 | |
|---|
| 5139507 | | | | Raul Henry | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 51,20 | |
|---|
| 5139477 | | | | Raul Henry | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5137254 | | | | Mendonça Filho | 2013 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 615,03 | |
|---|
| 5136543 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BADRA SARKIS SIMAO ME
06.092.105/0001-02 | R$ 9,70 | |
|---|
| 5136530 | | | | Severino Ninho | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5136419 | | | | Fernando Coelho Filho | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 74,00 | |
|---|
| 5136158 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | E&D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
01.986.543/0001-92 | R$ 74,50 | |
|---|
| 5134866 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS 302 NORTE
00.306.597/0031-12 | R$ 110,01 | |
|---|
| 5134865 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS 302 NORTE
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5086503 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BARU RESTAURANTE LTDA.
16.955.896/0004-45 | R$ 57,00 | |
|---|
| 0 | | | | VILALBA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 93,58 | |
|---|
| 0 | | | | VILALBA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,13 | |
|---|
| 0 | | | | VILALBA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,00 | |
|---|
| 608233 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 682544 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 30,00 | |
|---|