| 2022002 |  |   | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ELDORADO LTDA
03.712.778/0001-11 | R$ 120,01 |  |
|---|
| 2046494 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ARLETE JERONIMO - ME
12.849.836/0001-44 | R$ 2460,00 | |
|---|
| 2032474 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Serviços postais | TAM CARGO
02.012.862/0001-60 | R$ 33,52 | |
|---|
| 2032469 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0002-03 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2031805 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
66.970.229/0018-05 | R$ 1660,60 | |
|---|
| 2027959 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | EX-LIBRIS LTDA EPP
02.575.714/0001-53 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 2025967 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARÁ VIP
07.868.912/0001-29 | R$ 125,00 | |
|---|
| 2025344 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GIRAFFAS
01.034.878/0001-00 | R$ 53,90 | |
|---|
| 2025057 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCINERGES TELES DA ROSA
270.501.062-91 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2022065 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | GOLLOG
07.575.651/0001-59 | R$ 129,50 | |
|---|
| 2022015 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Passagens aéreas | PEMA TÁXI AÉREO
04.622.892/0001-13 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 2020477 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | COPLIN - CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA
08.744.182/0001-17 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 2020454 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO
02.885.153/0001-99 | R$ 102,35 | |
|---|
| 2020453 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AVENIDA
03.425.227/0001-77 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1471,85 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 732,32 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 6,60 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -964,87 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,42 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 505,32 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 509,52 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 389,52 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 2,15 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1650,62 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -989,07 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -989,07 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 989,07 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2556,28 | |
|---|
| 2099075 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KMON TRANSPORTES
11.745.252/0001-66 | R$ 1057,00 | |
|---|
| 2046434 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA RODEIO
10.297.993/0001-69 | R$ 52,00 | |
|---|
| 2036184 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 611,62 | |
|---|
| 2036183 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 123,80 | |
|---|
| 2036180 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 119,90 | |
|---|
| 2032440 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEB
07.522.669/0001-92 | R$ 16,19 | |
|---|
| 2030458 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SORVETE DO NORTE COMERCIO LTDA
00.808.662/0002-73 | R$ 23,80 | |
|---|
| 2029250 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS MOTORISTAS
00.031.708/0003-71 | R$ 57,00 | |
|---|
| 2028099 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 344,36 | |
|---|
| 2028097 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 128,90 | |
|---|
| 2025995 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO EXEMPLO COMÉRCIO LTDA
06.164.013/0001-82 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2025962 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VERDÃO LTDA
03.143.587/0001-86 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2025415 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI
05.841.689/0001-09 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2025331 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA ROSA
72.587.132/0001-72 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2023132 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BELÉM LYDA
05.825.216/0002-90 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2023119 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | TRANSPORTADOR W REVENDEDORA SALOZAR LTDA
34.860.189/0001-04 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2023090 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DUARTE & SANTOS LTDA
22.960.942/0001-54 | R$ 125,22 | |
|---|
| 2023080 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DUARTE & SANTOS LTDA
22.960.942/0001-54 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2023066 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DUARTE & SANTOS LTDA
22.960.942/0001-54 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2021915 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2021581 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APREND. COM. - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 34,00 | |
|---|
| 2020452 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASIL LTDA
00.000.042/0006-37 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2020314 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2019902 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
03.852.732/0001-06 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 39,22 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 435,32 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 250,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 345,68 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 3,10 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -436,62 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -382,32 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 41,16 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 964,87 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 79,80 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 33,85 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -327,07 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1650,62 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -287,07 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 21,79 | |
|---|
| 2052890 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WALTER DA ROCHA GONÇALVES
001.149.872-20 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2046503 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M. INFORMATICA
12.232.717/0001-48 | R$ 2125,00 | |
|---|
| 2036489 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 12,00 | |
|---|
| 2033367 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASCADE
00.679.365/0001-94 | R$ 89,39 | |
|---|
| 2032806 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | EMBRATEL
33.530.486/0001-29 | R$ 145,16 | |
|---|
| 2030460 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIAMI LTDA
01.397.982/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2028000 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2026562 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0006-72 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2026031 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2023916 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2023889 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2023877 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2023661 | | | | Beto Faro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JJS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
03.469.182/0005-66 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2023057 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA
83.579.680/0001-77 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2021610 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI/DF
07.424.109/0001-03 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2020476 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | E C AGUIAR
83.582.221/0001-42 | R$ 4180,30 | |
|---|
| 2020455 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | TAMCARGO
02.012.862/0001-60 | R$ 33,52 | |
|---|
| 2020043 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Serviços postais | GOLLOG
07.575.651/0001-59 | R$ 19,00 | |
|---|
| 2018625 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2018468 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE IMÓVEIS
02.196.529/0001-58 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 316,80 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,83 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 63,09 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 470,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 399,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|