0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 947,70 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 52,40 | |
2009590 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SUCESSO SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA 69.959.740/0001-56 | R$ 215,64 | |
2005814 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE 10.835.932/0001-08 | R$ 350,54 | |
2005813 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE 10.835.932/0001-08 | R$ 37,67 | |
2005812 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE 10.835.932/0001-08 | R$ 214,25 | |
2005811 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE 10.835.932/0001-08 | R$ 13,32 | |
1988687 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE 11.856.861/0002-73 | R$ 132,99 | |
1988273 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2010 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AÉREAS S/A 07.575.651/0001-59 | R$ 1687,24 | |
1987942 | | | | EDGAR MOURY | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUARARAPES RENT A CAR 01.487.145/0001-21 | R$ 1200,00 | |
1985457 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | L.A.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.222.454/0001-56 | R$ 3398,37 | |
1985455 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | R.M. SERVICE LTDA 07.213.360/0001-10 | R$ 6500,00 | |
1985425 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02.694.924/0001-60 | R$ 2000,00 | |
1985423 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDEA 02.694.924/0001-60 | R$ 2000,00 | |
1984777 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOBILLE RENTA CAR 11.869.422/0001-14 | R$ 6500,00 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1538,62 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 4572,16 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1103,04 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1068,62 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1112,62 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1068,62 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1068,62 | |
0 | | | | CHARLES LUCENA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2353,24 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 477,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
1999001 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PAPACAPIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.683.447/0001-26 | R$ 37,64 | |
1988922 | | | | Raul Henry | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE 10.835.932/0001-08 | R$ 440,25 | |
1988875 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | DIALGRAF 10.965.382/0001-41 | R$ 9800,00 | |
1987140 | | | | EDGAR MOURY | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09.967.852/0039-08 | R$ 467,55 | |
1984943 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AMA BAR E RESTAURANTE LTDA - TALHER BRASIL 01.126.672/0001-00 | R$ 81,27 | |
1984183 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 235,08 | |
0 | | | | FERNANDO NASCIMENTO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 62,30 | |
0 | | | | FERNANDO NASCIMENTO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 3,05 | |
0 | | | | Raul Henry | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,84 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 663,04 | |
0 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,84 | |
0 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
0 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
0 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,25 | |
0 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,07 | |
0 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,84 | |
0 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,07 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 393,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 343,62 | |
1999029 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DALENA TORTAS FINAS 02.804.624/0004-30 | R$ 37,29 | |
1993243 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE PORTO FERREIRO LTDA 02.607.363/0001-15 | R$ 163,13 | |
1984944 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR LTDA 07.338.640/0001-55 | R$ 100,00 | |
0 | | | | FERNANDO NASCIMENTO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 50,87 | |
0 | | | | Raul Henry | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 159,42 | |
0 | | | | MARCOS ANTONIO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 253,43 | |
0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 137,68 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 82,28 | |
0 | | | | EDGAR MOURY | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 18,61 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 342,76 | |
0 | | | | BRUNO RODRIGUES | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 43,53 | |
0 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 181,33 | |
0 | | | | CHARLES LUCENA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 50,44 | |
0 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 5,65 | |
0 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 124,02 | |
0 | | | | ARMANDO MONTEIRO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 307,14 | |
0 | | | | André de Paula | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 38,77 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 220,05 | |
0 | | | | ROBERTO MAGALHÃES | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 55,02 | |
0 | | | | JOSÉ MENDONÇA BEZERRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 311,67 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 284,46 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 27,96 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 437,63 | |
0 | | | | FERNANDO FERRO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 53,57 | |
0 | | | | RAUL JUNGMANN | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 116,23 | |
0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 17,57 | |
0 | | | | MAURÍCIO RANDS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 34,77 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 212,92 | |
1992100 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2010 | Telefonia | TNL PCS S/A 04.164.616/0005-82 | R$ 1812,19 | |
1984189 | | | | Wolney Queiroz | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 130,08 | |
1980535 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELVIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA 172.372.114-04 | R$ 4062,00 | |
1998994 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | EXCLUSIVE COMERCIAL LTDA 70.174.925/0001-34 | R$ 71,93 | |
1998680 | | | | ANA ARRAES | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE CASA FORTE LTDA 11.366.478/0001-56 | R$ 40,86 | |
1992091 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2010 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 33.530.486/0001-29 | R$ 144,69 | |