| 5577712 |  |   | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Gráfica Franco Martins Ltda
06.158.097/0001-41 | R$ 16000,00 |  |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 24,30 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 44,05 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 56,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,30 | |
|---|
| 943590 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -37,85 | |
|---|
| 5584481 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Brasilia lanches LTDA
10.288.466/0001-98 | R$ 18,90 | |
|---|
| 5583859 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMPOS
03.658.912/0001-43 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5591738 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 155,23 | |
|---|
| 5584485 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Brasilia lanches LTDA
10.288.466/0001-98 | R$ 23,40 | |
|---|
| 5584479 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Brasilia lanches LTDA
10.288.466/0001-98 | R$ 18,90 | |
|---|
| 5580142 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 158,01 | |
|---|
| 5591825 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 129,05 | |
|---|
| 5591737 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 127,47 | |
|---|
| 5586242 | | | | ARMANDO VERGÍLIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREMIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
06.796.093/0001-99 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5585587 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
06.278.433/0001-90 | R$ 750,00 | |
|---|
| 5583830 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Saneamento de Goiás S/A - Saneago
01.616.929/0001-02 | R$ 52,84 | |
|---|
| 5583814 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 226,35 | |
|---|
| 5581283 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO MERCANTIL
26.677.708/0001-75 | R$ 972,00 | |
|---|
| 5581280 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO MERCANTIL
26.677.708/0001-75 | R$ 423,00 | |
|---|
| 5577148 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0092-34 | R$ 119,40 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 430,40 | |
|---|
| 5584509 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JAIL SANTANA GOMES
247.380.501-68 | R$ 500,00 | |
|---|
| 5585771 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5585009 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ARAUJO E PRADO COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA - ME
17.017.964/0001-45 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5577171 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | HYUNDAI CAOA DO BRASIL
03.518.732/0106-33 | R$ 165,88 | |
|---|
| 941056 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -44,93 | |
|---|
| 941034 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -327,93 | |
|---|
| 5603426 | | |  | João Campos | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | AMV GRÁFICA LTDA
02.911.413/0001-53 | R$ 32490,00 | |
|---|
| 5588826 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Telefonia | CLARO
40.432.544/0436-28 | R$ 119,90 | |
|---|
| 5587112 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
02.558.157/0001-62 | R$ 1625,65 | |
|---|
| 5585770 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5584477 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JACKSON LUIZ DA COSTA LEAL - RECANTO DO MILHO
11.810.760/0001-80 | R$ 16,00 | |
|---|
| 5584379 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Telefonia | GVT
03.420.926/0005-58 | R$ 195,98 | |
|---|
| 5577799 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Restaurante e Lanchonete Arabe
02.084.028/0001-80 | R$ 157,00 | |
|---|
| 5577153 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DONA SANTA LTDA
08.232.672/0001-34 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5576316 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | AEROTEC TÁXI AÉREO LTDA
02.941.268/0001-53 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,88 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 85,59 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 24,30 | |
|---|
| 940181 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 940180 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 287,08 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA)
00.000.000/0000-07 | R$ 6900,00 | |
|---|
| 941025 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -413,37 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,80 | |
|---|
| 940771 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 386,78 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,04 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,30 | |
|---|
| 5611850 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto R5
04.354.236/0001-87 | R$ 1073,08 | |
|---|
| 5591786 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 110,21 | |
|---|
| 5591751 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 187,23 | |
|---|
| 5591735 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 90,44 | |
|---|
| 5591733 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 129,67 | |
|---|
| 5586246 | | | | ARMANDO VERGÍLIO | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | WALDECK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
04.696.776/0001-49 | R$ 15100,00 | |
|---|
| 5584497 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 61,15 | |
|---|
| 5577746 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A
17.314.329/0005-53 | R$ 20,40 | |
|---|
| 5577161 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto HITICAR LTDA
02.731.610/0002-71 | R$ 180,01 | |
|---|
| 5577158 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS SA
60.537.263/0899-81 | R$ 25,00 | |
|---|
| 5576474 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Vereda Imoveis e Empreendimentos LTDA
02.930.246/0001-98 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 5576372 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMPARO CONSTRUÇÕES LTDA
37.023.694/0001-92 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5576361 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Barcelos Papelaria e Livraria Ltda
03.702.790/0001-45 | R$ 1150,00 | |
|---|
| 5576351 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MEDALHA MILAGROSA
11.786.457/0001-90 | R$ 4371,46 | |
|---|
| 5575706 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | AEROTEC TÁXI AÉREO LTDA
02.941.268/0001-53 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 0 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,62 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 57,77 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2,45 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 24,30 | |
|---|
| 940724 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 217,85 | |
|---|
| 940727 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 224,93 | |
|---|
| 940825 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 507,93 | |
|---|
| 953475 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -376,15 | |
|---|
| 940154 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 465,95 | |
|---|
| 940156 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 465,95 | |
|---|
| 940826 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 507,93 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 43,47 | |
|---|
| 940790 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 450,47 | |
|---|
| 940153 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 473,03 | |
|---|
| 5583855 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAMPOS
03.658.912/0001-43 | R$ 131,01 | |
|---|
| 5591784 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 93,02 | |
|---|
| 5584473 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CALDAS NOVAS LANCHES -ME
19.139.956/0001-05 | R$ 32,58 | |
|---|
| 5577170 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SANTOS DUMONT LTDA
33.546.573/0001-74 | R$ 166,00 | |
|---|
| 5577167 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO BRASIL
01.183.714/0001-45 | R$ 175,00 | |
|---|
| 5577165 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SETOR SUL
00.209.844/0001-47 | R$ 166,02 | |
|---|
| 5577145 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 164,97 | |
|---|
| 5592995 | | | | ARMANDO VERGÍLIO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA ATLANTICA
01.372.542/0001-58 | R$ 56000,00 | |
|---|
| 5591849 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 166,40 | |
|---|
| 5591788 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 142,01 | |
|---|
| 5591750 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 145,10 | |
|---|
| 5591749 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 165,83 | |
|---|
| 5587094 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | GVT
03.420.926/0005-58 | R$ 1192,25 | |
|---|
| 5586690 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Saneamento de Goiás S/A - Saneago
01.616.929/0001-02 | R$ 32,84 | |
|---|
| 5586662 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Saneamento de Goiás S/A - Saneago
01.616.929/0001-02 | R$ 12,83 | |
|---|
| 5583865 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Pratão Jaraguá Ltda
16.799.925/0001-84 | R$ 145,00 | |
|---|
| 5577143 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
08.381.059/0001-89 | R$ 110,00 | |
|---|
| 5576794 | | | | João Campos | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | 247 COMERCIO LTDA
00.191.498/0008-93 | R$ 207,01 | |
|---|
| 938933 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -373,47 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,00 | |
|---|
| 0 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 14,88 | |
|---|
| 938443 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 500,85 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 47,25 | |
|---|