5325113 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 69,63 | |
5317173 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0145-49 | R$ 266,23 | |
5313888 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 217,17 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 23,56 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 128,73 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 77,40 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 97,54 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 69,35 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 170,40 | |
791541 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
791236 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
792475 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 180,00 | |
792471 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 586,00 | |
792457 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 247,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 20,03 | |
756658 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 486,47 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
5331352 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
5331313 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3730,00 | |
5327819 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
5325185 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 145,23 | |
5307874 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,35 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,43 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 28,62 | |
791495 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
792301 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1825,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 54,15 | |
5326475 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 1402,93 | |
5313334 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ARÁBICA 36.047.009/0001-03 | R$ 230,00 | |
5306259 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INDETEP 07.496.644/0001-61 | R$ 10000,00 | |
5303894 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS 302 NORTE 00.306.597/0031-12 | R$ 146,95 | |
5302671 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
5302536 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
5301845 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | EQUIPE INFO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME 11.959.758/0001-78 | R$ 20000,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,35 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 88,70 | |
791444 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
792158 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 466,00 | |
792221 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 348,60 | |
756598 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 304,85 | |
5326479 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 129,16 | |
5325257 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 60,19 | |
5314734 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE PETRÓLEO SAMAMBAIA LTDA 04.429.562/0001-06 | R$ 150,00 | |
5306631 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo 27.495.696/0001-20 | R$ 2725,92 | |
5303831 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | BR Marketing e Pesquisas Ltda ME 08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |
5303735 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
5300832 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 41,98 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 50,03 | |
792701 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 483,55 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 30,01 | |
792039 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 740,95 | |
750316 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -518,85 | |
749934 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 668,85 | |
5306672 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D - Video & Foto Ltda 08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,35 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 16,08 | |
750329 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -475,85 | |
791876 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 705,95 | |
791857 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1424,55 | |
792064 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 3,00 | |
5340243 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0145-49 | R$ 240,99 | |
5323975 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 132,20 | |
5314716 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 169,13 | |
5298500 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA 07.558.569/0001-16 | R$ 90,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 48,80 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 16,08 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 187,20 | |
777138 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 711,55 | |
777017 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
776996 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
777145 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 501,00 | |
777141 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 993,95 | |
756527 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1092,45 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
5338082 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno 39.640.206/0001-11 | R$ 2499,00 | |
5329079 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CL2 ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 39.287.966/0001-97 | R$ 1982,88 | |
5329078 | | | | Lauriete | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ARACRUZ VEICULOS LTDA 09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
5303729 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
5297402 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 48,06 | |
5297398 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0006-72 | R$ 12,50 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 59,30 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,45 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
791350 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
791800 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1178,76 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 65,81 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,35 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 146,31 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 57,86 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 14,33 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 48,89 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 22,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 433,31 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 55,37 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 67,44 | |