| 875299 |  |   | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 785,92 |  |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 786,13 | |
|---|
| 1977804 | | | | JOVAIR ARANTES | 2010 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA
66.970.229/0018-05 | R$ 786,28 | |
|---|
| 1591007 | | | | PEDRO WILSON | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MENDES LTDA
01.661.602/0001-52 | R$ 786,43 | |
|---|
| 1622564 | | | | PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA | 2009 | Telefonia | BRASILTELECOM SA
76.535.764/0328-51 | R$ 786,46 | |
|---|
| 896164 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 786,57 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 786,69 | |
|---|
| 0 | | | | João Campos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 786,69 | |
|---|
| 7524034 | | |  | Adriano do Baldy | 2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 787,00 | |
|---|
| 5263933 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Goiás Abastecimento de Aeronave LTDA
16.000.572/0001-00 | R$ 787,20 | |
|---|
| 2094061 | | | | VALDIVINO DE OLIVEIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIO XII LTDA.
02.773.620/0001-99 | R$ 787,21 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2009 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 787,38 | |
|---|
| 5517041 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 787,40 | |
|---|
| 0 | | | | Flávia Morais | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 787,49 | |
|---|
| 845067 | | | | João Campos | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 787,50 | |
|---|
| 5824847 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS
37.130.481/0001-60 | R$ 787,61 | |
|---|
| 6432145 | | | | Lucas Vergilio | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro S.A.
40.432.544/0436-28 | R$ 787,67 | |
|---|
| 5093469 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Telefonia | GVT
03.420.926/0005-58 | R$ 787,75 | |
|---|
| 5456766 | | | | VALDIVINO DE OLIVEIRA | 2014 | Telefonia | GVT
03.420.926/0005-58 | R$ 787,81 | |
|---|
| 6974793 | | | | Magda Mofatto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 787,82 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 788,02 | |
|---|
| 2268207 | | | | SANDES JÚNIOR | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
00.905.760/0001-48 | R$ 788,18 | |
|---|
| 185113 | | | | Marussa Boldrin | 2023 | - | AZUL
None | R$ 788,26 |  |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 788,30 | |
|---|
| 5779289 | | | | JOVAIR ARANTES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
04.806.169/0001-94 | R$ 788,41 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 788,66 | |
|---|
| 6206038 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2017 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 788,88 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 788,91 | |
|---|
| 5249760 | | | | PEDRO CHAVES | 2013 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 788,94 | |
|---|
| 702297 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 788,95 | |
|---|
| 5528216 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A
05.423.963/0001-11 | R$ 788,99 | |
|---|
| 5448505 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO KAKAREKO
04.862.326/0001-89 | R$ 789,00 | |
|---|
| 1098107 | | | | João Campos | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 789,03 | |
|---|
| 6249629 | | | | PEDRO CHAVES | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 789,06 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 789,21 | |
|---|
| 6494791 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
01.543.032/0001-04 | R$ 789,40 | |
|---|
| 804619 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 789,45 | |
|---|
| 6129377 | | | | SANDES JÚNIOR | 2016 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 789,55 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 789,56 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 789,62 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 789,62 | |
|---|
| 7700356 | | | | Gustavo Gayer | 2024 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA.
00.905.760/0001-48 | R$ 789,65 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 789,76 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 789,77 | |
|---|
| 7661047 | | | | Magda Mofatto | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | VIBRA ENERGIA S.A
34.274.233/0112-10 | R$ 789,84 | |
|---|
| 6965530 | | | | Elias Vaz | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS S.A.
07.575.651/0001-59 | R$ 789,85 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA)
00.000.000/0000-07 | R$ 790,00 | |
|---|
| 6073222 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2016 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 790,03 | |
|---|
| 5135858 | | | | João Campos | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LYDIA FEREZ
02.542.452/0001-20 | R$ 790,10 | |
|---|
| 1663508 | | | | SANDRO MABEL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BAZAR BOA ESPERANÇA
00.348.422/0001-52 | R$ 790,40 | |
|---|
| 2050673 | | | | Rubens Otoni | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CEVEL AUTO POSTO LTDA
11.960.454/0001-20 | R$ 790,63 | |
|---|
| 6473807 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 790,76 | |
|---|
| 2172998 | | | | Magda Mofatto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ITANHANGÁ LTDA
03.415.599/0001-12 | R$ 791,00 | |
|---|
| 5069102 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Telefonia | GVT
03.420.926/0005-58 | R$ 791,07 | |
|---|
| 0 | | | | TATICO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 791,11 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 791,13 | |
|---|
| 2366055 | | | | SANDES JÚNIOR | 2012 | Telefonia | TIM CELULAR SA
04.206.050/0053-01 | R$ 791,27 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 791,48 | |
|---|
| 5622557 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CONDOMINIO EDIFICIO THE LANDMARK RESIDENCE
64.188.394/0001-36 | R$ 791,65 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO CHAVES | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 791,69 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ BITTENCOURT | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 791,70 | |
|---|
| 0 | | | | TATICO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 791,71 | |
|---|
| 2095900 | | | | JORGE PINHEIRO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL S/A.
72.629.140/0001-34 | R$ 792,00 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 792,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 792,09 | |
|---|
| 5294533 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Telefonia | CLARO
40.432.544/0436-28 | R$ 792,32 | |
|---|
| 754673 | | | | João Campos | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 792,47 | |
|---|
| 5155629 | | | | João Campos | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LYDIA FEREZ
02.542.452/0001-20 | R$ 792,54 | |
|---|
| 2108712 | | | | SANDRO MABEL | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA BOA ESPERANÇA
00.348.422/0001-52 | R$ 792,60 | |
|---|
| 5361027 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | são João posto de abastecimento
37.130.481/0001-60 | R$ 792,73 | |
|---|
| 1647731 | | | | Professor Alcides | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 792,79 | |
|---|
| 0 | | | | João Campos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 792,88 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 793,24 | |
|---|
| 594 | | | | Jose Mario Schreiner | 2019 | - | TAM
None | R$ 793,43 | |
|---|
| 6774642 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2019 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A.
02.558.157/0001-62 | R$ 793,45 | |
|---|
| 5082831 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA
02.828.851/0001-52 | R$ 793,52 | |
|---|
| 5004527 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2012 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0001-67 | R$ 793,55 | |
|---|
| 0 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 793,71 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 793,82 | |
|---|
| 1073337 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 793,95 | |
|---|
| 6008777 | | | | Magda Mofatto | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
60.537.263/0899-81 | R$ 794,00 | |
|---|
| 7503958 | | | | Jeferson Rodrigues | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | MATA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
01.135.540/0001-45 | R$ 794,01 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 794,47 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 794,51 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 794,61 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 794,71 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 794,80 | |
|---|
| 6320388 | | | | MARCOS ABRÃO | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
37.130.481/0001-60 | R$ 795,00 | |
|---|
| 6766895 | | | | Rubens Otoni | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP
06.338.087/0001-98 | R$ 795,01 | |
|---|
| 6774241 | | | | João Campos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENEL - COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA
01.543.032/0001-04 | R$ 795,06 | |
|---|
| 7159292 | | | | Rubens Otoni | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | SANTANA PETROLEO E PECAS LTDA
00.403.785/0001-43 | R$ 795,07 | |
|---|
| 5461344 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 795,12 | |
|---|
| 1983433 | | | | João Campos | 2010 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0005-58 | R$ 795,26 | |
|---|
| 7262010 | | | | Magda Mofatto | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEFÔNICA BRASIL S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 795,33 | |
|---|
| 2204123 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2011 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0019-96 | R$ 795,45 | |
|---|
| 5853436 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA
02.828.851/0001-52 | R$ 795,60 | |
|---|
| 1646900 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM S/A FIXO
76.535.764/0001-43 | R$ 795,63 | |
|---|
| 6515184 | | | | Magda Mofatto | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPREST COMBUSTIVEIS DE AVIACAO LTDA
02.828.851/0001-52 | R$ 795,80 | |
|---|
| 1655499 | | | | LUIZ BITTENCOURT | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SETE LTDA.
03.354.473/0001-85 | R$ 795,85 | |
|---|
| 5491233 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 795,87 | |
|---|