| 5377306 |  | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 691,49 |  |
|---|
| 5377298 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 691,49 | |
|---|
| 1358814 | |   |  | MANDETTA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 691,66 | |
|---|
| 1348317 | | | | MANDETTA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 691,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 691,85 | |
|---|
| 971606 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 691,93 | |
|---|
| 1982788 | | | | Geraldo Resende | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL
15.413.826/0001-50 | R$ 692,01 | |
|---|
| 1419545 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 692,39 | |
|---|
| 802473 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 692,45 | |
|---|
| 757068 | | | | BIFFI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 692,45 | |
|---|
| 718642 | | | | BIFFI | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 692,45 | |
|---|
| 1405259 | | | | Vander Loubet | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 692,49 | |
|---|
| 5331097 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 692,55 | |
|---|
| 5331083 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 692,55 | |
|---|
| 7071797 | | | | Beto Pereira | 2020 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0021-06 | R$ 692,71 | |
|---|
| 1349381 | | | | MANDETTA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 692,79 | |
|---|
| 1345291 | | | | MANDETTA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 692,79 | |
|---|
| 1264073 | | | | ZECA DO PT | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 692,83 | |
|---|
| 1267605 | | | | Tereza Cristina | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 692,83 | |
|---|
| 1288187 | | | | MANDETTA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 692,83 | |
|---|
| 1267604 | | | | MANDETTA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 692,83 | |
|---|
| 1290422 | | | | Dagoberto Nogueira | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 692,83 | |
|---|
| 893026 | | | | Fábio Trad | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 693,03 | |
|---|
| 0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 693,04 | |
|---|
| 5200408 | | | | Fábio Trad | 2013 | Telefonia | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0003-96 | R$ 693,10 | |
|---|
| 1743851 | | | | MARÇAL FILHO | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0001-43 | R$ 693,16 | |
|---|
| 7102957 | | | | Vander Loubet | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA
04.089.570/0001-50 | R$ 693,31 | |
|---|
| 1695334 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 693,39 | |
|---|
| 1411303 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 693,39 | |
|---|
| 2289346 | | | | GIROTO | 2012 | Passagens aéreas | AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE
33.712.837/0001-12 | R$ 693,45 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 693,47 | |
|---|
| 669153 | | | | Fábio Trad | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 693,55 | |
|---|
| 744339 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 693,55 | |
|---|
| 6702729 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 693,73 | |
|---|
| 6376198 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SHERATON HOTEL
00.000.000/0000-10 | R$ 693,73 | |
|---|
| 1132036 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 693,73 | |
|---|
| 5377206 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 693,75 | |
|---|
| 907606 | | | | MARÇAL FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 693,93 | |
|---|
| 5535962 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 693,95 | |
|---|
| 5514376 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 693,95 | |
|---|
| 6219501 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Passagens aéreas | Ocean Air Linhas Aéreas S/A - Avianca Brasil
02.575.829/0001-48 | R$ 694,00 | |
|---|
| 919863 | | | | MANDETTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,08 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,32 | |
|---|
| 1616262 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,39 | |
|---|
| 1937923 | | | | Dagoberto Nogueira | 2010 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉRIAS
07.575.651/0038-40 | R$ 694,42 | |
|---|
| 1567821 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 694,47 | |
|---|
| 6472850 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
15.413.826/0001-50 | R$ 694,66 | |
|---|
| 1908162 | | | | Dagoberto Nogueira | 2010 | Telefonia | NET
00.108.786/0044-03 | R$ 694,71 | |
|---|
| 1677025 | | | | Loester Trutis | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,79 | |
|---|
| 1667337 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,79 | |
|---|
| 1361327 | | | | MANDETTA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,88 | |
|---|
| 938525 | | | | Geraldo Resende | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 694,93 | |
|---|
| 1768546 | | | | Vander Loubet | 2022 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 695,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 695,00 | |
|---|
| 5004722 | | | | BIFFI | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 695,08 | |
|---|
| 5124786 | | | | AKIRA OTSUBO | 2013 | Passagens aéreas | GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA
04.020.028/0002-22 | R$ 695,32 |  |
|---|
| 7579155 | | | | Marcos Pollon | 2023 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BERLITZ LTDA
15.455.827/0001-67 | R$ 695,33 | |
|---|
| 1661800 | | | | ANTONIO CRUZ | 2009 | Telefonia | TIM
04.206.050/0039-53 | R$ 695,36 | |
|---|
| 7484828 | | | | Rose Modesto | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA / MS.
15.413.826/0001-50 | R$ 695,38 | |
|---|
| 7944 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2020 | - | TAM
None | R$ 695,39 | |
|---|
| 6820 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2020 | - | TAM
None | R$ 695,39 | |
|---|
| 6817 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2020 | - | TAM
None | R$ 695,39 | |
|---|
| 5456069 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas Brasileiras.
09.296.295/0001-60 | R$ 695,44 | |
|---|
| 5456058 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas Brasileiras.
09.296.295/0001-60 | R$ 695,44 | |
|---|
| 2326637 | | | | GIROTO | 2012 | Passagens aéreas | GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA
04.020.028/0002-22 | R$ 695,47 | |
|---|
| 1594527 | | | | WALDEMIR MOKA | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO
02.449.992/0155-10 | R$ 695,51 | |
|---|
| 5537323 | | | | BIFFI | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 695,52 | |
|---|
| 1601008 | | | | Vander Loubet | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 695,52 | |
|---|
| 5439865 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 695,65 | |
|---|
| 6956807 | | | | Rose Modesto | 2019 | Passagens aéreas | AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
09.296.295/0001-60 | R$ 695,86 | |
|---|
| 1771861 | | | | Vander Loubet | 2010 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0324-28 | R$ 695,87 | |
|---|
| 5363068 | | | | Fábio Trad | 2014 | Telefonia | VIVO - TELEFONICA BRASIL
02.558.157/0021-06 | R$ 695,90 | |
|---|
| 1039933 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 695,93 | |
|---|
| 662868 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 695,95 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 696,04 | |
|---|
| 840807 | | | | MARÇAL FILHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 696,10 | |
|---|
| 610803 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 696,13 | |
|---|
| 609116 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 696,13 | |
|---|
| 1654672 | | | | Vander Loubet | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 696,18 | |
|---|
| 227433 | | | | Rodolfo Nogueira | 2024 | - | TAM
None | R$ 696,24 | |
|---|
| 227425 | | | | Rodolfo Nogueira | 2024 | - | TAM
None | R$ 696,24 | |
|---|
| 2148713 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0183-73 | R$ 696,29 | |
|---|
| 0 | | | | WALDEMIR MOKA | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 696,31 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 696,47 | |
|---|
| 5534077 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Passagens aéreas | PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS
00.512.777/0001-35 | R$ 696,64 | |
|---|
| 6302113 | | | | Vander Loubet | 2017 | Passagens aéreas | Avianca Brasil - Linhas Aéreas S/A
02.575.829/0001-48 | R$ 696,79 | |
|---|
| 1400643 | | | | Vander Loubet | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 696,79 | |
|---|
| 718669 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 696,85 | |
|---|
| 0 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 696,94 | |
|---|
| 7242165 | | | | Beto Pereira | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Maracaju Plaza Hotel Ltda
11.279.832/0001-05 | R$ 697,00 | |
|---|
| 1585039 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 697,03 | |
|---|
| 689661 | | | | Vander Loubet | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 697,03 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 697,22 | |
|---|
| 33303 | | | | Dagoberto Nogueira | 2021 | - | AZUL
None | R$ 697,36 | |
|---|
| 6252138 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 697,39 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 697,42 | |
|---|
| 5726319 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Condomínio Evolution Business Center
13.197.247/0001-91 | R$ 697,45 | |
|---|
| 5006099 | | | | GIROTO | 2012 | Passagens aéreas | AVIANCA LINHAS AÉREAS LTDA
02.575.829/0001-48 | R$ 697,63 | |
|---|
| 5835003 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS.
02.012.862/0001-60 | R$ 697,65 | |
|---|
| 0 | | | | WALDEMIR MOKA | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 697,67 | |
|---|