| 2161783 |  |   |  | RONALDO FONSECA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
07.338.640/0001-55 | R$ 848,34 |  |
|---|
| 1041504 | | | | Alberto Fraga | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 849,03 | |
|---|
| 7678032 | | | | Alberto Fraga | 2023 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 849,89 | |
|---|
| 7655237 | | | | Alberto Fraga | 2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A
02.558.157/0001-62 | R$ 849,89 | |
|---|
| 7710817 | | | | Fred Linhares | 2024 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 849,90 | |
|---|
| 5839521 | | | | Laerte Bessa | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 849,90 | |
|---|
| 7319296 | | | | Celina Leão | 2022 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 7311814 | | | | Celina Leão | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 7294757 | | | | Celina Leão | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 7280431 | | | | Celina Leão | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 7262573 | | | | Celina Leão | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 7245740 | | | | Celina Leão | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 7223230 | | | | Celina Leão | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 7223218 | | | | Celina Leão | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 7199135 | | | | Celina Leão | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 850,00 | |
|---|
| 6197768 | | | | IZALCI LUCAS | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 6158754 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 6117036 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 6091615 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 6072851 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 6051945 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 5983693 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 5960523 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 5932366 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS
00.663.872/0001-30 | R$ 850,00 | |
|---|
| 1643593 | | | | JOFRAN FREJAT | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | EMPRESA ITALO BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
01.552.582/0001-81 | R$ 850,00 |  |
|---|
| 1134344 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 851,00 | |
|---|
| 0 | | | | Erika Kokay | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 851,69 | |
|---|
| 2249115 | | | | VITOR PAULO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BENFICA POSTO DE GASOLINA LTDA.
33.455.908/0001-49 | R$ 851,79 | |
|---|
| 1670571 | | | | Professor Israel Batista | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 852,11 | |
|---|
| 0 | | | | Erika Kokay | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 852,21 | |
|---|
| 1665394 | | | | Laerte Bessa | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.469.182/0005-66 | R$ 852,36 | |
|---|
| 5445279 | | | | LUIZ PITIMAN | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 852,39 | |
|---|
| 5425907 | | | | POLICARPO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA
12.132.854/0001-00 | R$ 854,00 | |
|---|
| 5545426 | | | | LUIZ PITIMAN | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGJUNIOR PAPELARIA CONV. E COPIADORA LTDA - ME
07.051.232/0001-18 | R$ 854,25 | |
|---|
| 5455964 | | | | IZALCI LUCAS | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 854,79 | |
|---|
| 7303274 | | | | Professor Israel Batista | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL
09.967.852/0091-83 | R$ 856,27 | |
|---|
| 703325 | | | | VITOR PAULO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 857,47 | |
|---|
| 758556 | | | | VITOR PAULO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 857,47 | |
|---|
| 2070089 | | | | IZALCI LUCAS | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -
01.263.789/0001-36 | R$ 857,72 | |
|---|
| 5575023 | | | | IZALCI LUCAS | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 859,23 | |
|---|
| 1670573 | | | | Professor Israel Batista | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 859,39 | |
|---|
| 6992545 | | | | Celina Leão | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
09.103.975/0001-10 | R$ 859,71 | |
|---|
| 0 | | | | VITOR PAULO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 862,24 | |
|---|
| 1730067 | | | | MAGELA | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM - OI
76.535.764/0326-90 | R$ 862,37 | |
|---|
| 0 | | | | RODRIGO ROLLEMBERG | 2009 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 862,49 | |
|---|
| 0 | | | | Tadeu Filippelli | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 862,92 | |
|---|
| 5612125 | | | | RONALDO FONSECA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR LTDA.
07.338.640/0001-55 | R$ 864,62 | |
|---|
| 0 | | | | Alberto Fraga | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 866,25 | |
|---|
| 1928176 | | | | Laerte Bessa | 2010 | Telefonia | OI TELEFONE FIXO
76.535.764/0001-43 | R$ 867,65 | |
|---|
| 0 | | | | VITOR PAULO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 867,66 | |
|---|
| 5410037 | | | | POLICARPO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA
12.132.854/0001-00 | R$ 868,50 | |
|---|
| 0 | | | | RODRIGO ROLLEMBERG | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 869,04 | |
|---|
| 6774038 | | | | Luis Miranda | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | 1-PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 870,00 | |
|---|
| 0 | | | | Tadeu Filippelli | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 870,77 | |
|---|
| 71608 | | | | Professor Israel Batista | 2022 | - | GOL
None | R$ 871,12 | |
|---|
| 5110012 | | | | VITOR PAULO | 2013 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0001-67 | R$ 872,22 | |
|---|
| 0 | | | | JAQUELINE RORIZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 872,30 | |
|---|
| 1730073 | | | | MAGELA | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM - OI
76.535.764/0326-90 | R$ 872,68 | |
|---|
| 0 | | | | Laerte Bessa | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 872,81 | |
|---|
| 0 | | | | Tadeu Filippelli | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 873,14 | |
|---|
| 5176914 | | | | JAQUELINE RORIZ | 2013 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 874,50 | |
|---|
| 7014452 | | | | Flávia Arruda | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCAS PAULINO DE SOUSA NOGUEIRA
31.180.570/0001-34 | R$ 875,00 | |
|---|
| 5063696 | | | | LUIZ PITIMAN | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | RAI TAI CENTRO OESTE PROD FOTOGRAFICOS LTDA..
10.278.271/0001-67 | R$ 875,00 | |
|---|
| 5476489 | | | | VITOR PAULO | 2014 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
66.970.229/0001-67 | R$ 875,72 | |
|---|
| 0 | | | | MAGELA | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 876,27 | |
|---|
| 2350530 | | | | LUIZ PITIMAN | 2012 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0011-04 | R$ 876,40 | |
|---|
| 0 | | | | VITOR PAULO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 876,57 | |
|---|
| 0 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 876,83 | |
|---|
| 2314026 | | | | RONALDO FONSECA | 2012 | Telefonia | NEXTEL
66.970.229/0018-05 | R$ 878,55 | |
|---|
| 0 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA PRÉ-PAGO
00.000.000/0000-07 | R$ 880,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA PRÉ-PAGO
00.000.000/0000-07 | R$ 880,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA PRÉ-PAGO
00.000.000/0000-07 | R$ 880,00 | |
|---|
| 0 | | | | Tadeu Filippelli | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 880,00 | |
|---|
| 2064395 | | | | POLICARPO | 2011 | Telefonia | VIVIO S.A
02.449.992/0155-10 | R$ 880,22 | |
|---|
| 0 | | | | POLICARPO | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 880,28 | |
|---|
| 0 | | | | Tadeu Filippelli | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 880,80 | |
|---|
| 7588376 | | | | Erika Kokay | 2023 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 881,50 | |
|---|
| 1644438 | | | | Laerte Bessa | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | JJS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.469.182/0005-66 | R$ 881,71 | |
|---|
| 0 | | | | JAQUELINE RORIZ | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 882,20 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO TADEU | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 882,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO TADEU | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 882,57 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO TADEU | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 882,57 | |
|---|
| 2038715 | | | | RICARDO QUIRINO | 2011 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0001-67 | R$ 882,92 | |
|---|
| 2173445 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | UNIÃO COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA ME
05.807.200/0001-74 | R$ 884,00 | |
|---|
| 5525822 | | | | LUIZ PITIMAN | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 884,94 | |
|---|
| 6102084 | | | | IZALCI LUCAS | 2016 | Telefonia | OI Móvel S.A.
05.423.963/0001-11 | R$ 884,96 | |
|---|
| 5523218 | | | | IZALCI LUCAS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA
12.132.854/0001-00 | R$ 885,00 | |
|---|
| 1863309 | | | | MAGELA | 2010 | Telefonia | CLARO
33.530.486/0116-78 | R$ 885,06 | |
|---|
| 0 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 885,62 | |
|---|
| 115659 | | | | Professor Israel Batista | 2022 | - | GOL
None | R$ 886,46 | |
|---|
| 5634110 | | | | ROGÉRIO ROSSO | 2015 | Telefonia | VIVO SA
02.558.157/0001-62 | R$ 887,48 | |
|---|
| 6770828 | | | | Professor Israel Batista | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BT PAULISTA HOTEIS LTDA
22.415.499/0001-30 | R$ 887,78 | |
|---|
| 0 | | | | Tadeu Filippelli | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 888,59 | |
|---|
| 562648 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 891,24 | |
|---|
| 0 | | | | AUGUSTO CARVALHO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 893,24 | |
|---|
| 2393527 | | | | LUIZ PITIMAN | 2012 | Telefonia | GVT GLOBAL VILLAGE TELEFONICA
03.420.926/0011-04 | R$ 893,43 | |
|---|
| 6117663 | | | | Alberto Fraga | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NOVA ALIANÇA ATACADO LTDA
04.506.629/0001-69 | R$ 894,10 | |
|---|
| 7097052 | | | | Tadeu Filippelli | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
07.979.987/0001-87 | R$ 895,00 | |
|---|
| 731696 | | | | VITOR PAULO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 897,45 | |
|---|
| 5511681 | | | | VITOR PAULO | 2014 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0011-39 | R$ 897,72 | |
|---|