| 2159923 |  |   | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALMIRANTE TAMANDARÉ
05.090.360/0001-45 | R$ 15,00 |  |
|---|
| 2158052 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | HENVIL - TRANSPORTES LTDA
83.892.117/0001-54 | R$ 11,15 | |
|---|
| 2157942 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | E M C COMERCIO DE REF. DE PETROLEO LTDA
11.171.191/0002-51 | R$ 66,00 | |
|---|
| 2156705 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RIBEIRO TELO E TELO FAGUNDES LTDA
09.217.561/0003-83 | R$ 17,50 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 584,66 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 716,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 375,23 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 458,46 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 728,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 501,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 379,23 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 716,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 379,23 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 523,13 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 290,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 768,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 523,13 | |
|---|
| 0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 501,66 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 259,23 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 680,66 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 831,69 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1371,32 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2193806 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 713,97 | |
|---|
| 2184418 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0028-09 | R$ 1526,79 | |
|---|
| 2178346 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 932,54 | |
|---|
| 2172621 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AD OLIVEIRA E CIA LTDA
10.249.951/0001-52 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2164184 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 310 NORTE
08.414.749/0001-97 | R$ 160,00 | |
|---|
| 2164178 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 310 NORTE
08.414.749/0001-97 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2163017 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0014-11 | R$ 156,89 | |
|---|
| 2161918 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MDR RESTAURANTE LTDA
10.937.039/0001-93 | R$ 108,24 | |
|---|
| 2159286 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RENT HOTEIS DE BRASIL LTDA EPP
07.984.371/0001-02 | R$ 250,00 | |
|---|
| 2157218 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO EXPRESS LTDA.
83.914.226/0001-25 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2154870 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 310 NORTE
08.414.749/0001-97 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -79,06 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -425,06 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 314,56 | |
|---|
| 2174507 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | TNL PCS S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 292,11 | |
|---|
| 2166330 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPA
04.895.728/0001-80 | R$ 482,45 | |
|---|
| 2164463 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS FERREIRA COM. DE COMB. E SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89 | R$ 115,02 | |
|---|
| 2161756 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HAI TEMAKI
09.644.120/0001-04 | R$ 39,00 | |
|---|
| 2158928 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | OI
76.535.764/0326-90 | R$ 125,15 | |
|---|
| 2158074 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | HENVIL TRANSPORTES LTDA
83.892.117/0001-54 | R$ 32,49 | |
|---|
| 2157882 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA
02.280.133/0005-18 | R$ 100,01 | |
|---|
| 2157873 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA
83.579.680/0001-77 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2157165 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UBN LTDA.
03.577.000/0002-28 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2156696 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOP DOS COND AUTONOMOS DE BELEM
05.841.689/0001-09 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1004,32 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 470,56 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 716,66 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 375,23 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 584,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 66,90 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 50,60 | |
|---|
| 0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 501,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 501,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 680,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 501,66 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -160,56 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 498,69 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 462,56 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 98,46 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 303,15 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 657,13 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 560,56 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 556,13 | |
|---|
| 2183232 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TEXAS LTDA
34.635.144/0001-36 | R$ 2849,92 | |
|---|
| 2170001 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEB
07.522.669/0001-92 | R$ 26,95 | |
|---|
| 2169976 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONUMENTAL
05.454.390/0001-93 | R$ 103,63 | |
|---|
| 2169973 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 86,88 | |
|---|
| 2166102 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | OI
33.000.118/0001-79 | R$ 75,31 | |
|---|
| 2165611 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0005-05 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2163872 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO WALL STREET
63.845.887/0001-39 | R$ 272,65 | |
|---|
| 2162955 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA
02.280.133/0024-80 | R$ 30,04 | |
|---|
| 2159992 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Serviços postais | CORREIOS
83.347.153/0001-37 | R$ 37,00 | |
|---|
| 2157809 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M R DE LIMA NEVES COMERCIAL
07.904.395/0001-04 | R$ 1414,00 | |
|---|
| 2157223 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO EXEMPLO COMÉRCIO LTDA.
06.164.013/0001-82 | R$ 140,03 | |
|---|
| 2157212 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NILSON PEREIRA LTDA.
08.239.355/0001-40 | R$ 20,03 | |
|---|
| 2156759 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL APIACÁS
05.020.920/0001-95 | R$ 178,00 | |
|---|
| 2155344 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO LTDA
15.741.754/0003-31 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2154876 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE NIPPON
06.098.111/0001-69 | R$ 75,00 | |
|---|
| 2154875 | | | | ZENALDO COUTINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2153112 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Passagens aéreas | TASP - TÁXI AÉREO SUL DO PARÁ LTDA.
04.994.646/0001-92 | R$ 16200,00 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 470,56 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 278,13 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 816,69 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 63,27 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -551,56 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 54,70 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 410,25 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 217,15 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 234,35 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 215,00 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 223,60 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 227,90 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -177,56 | |
|---|