2175348 | | | | MANDETTA | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP BRAS CORR TEL - 22901027 - ACF CELIA 73.515.793/0001-55 | R$ 26,20 | |
2174492 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ECOTEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 110,71 | |
2174118 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO AVENIDA LTDA 05.203.527/0001-37 | R$ 162,43 | |
2174116 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO AVENIDA LTDA 05.203.527/0001-37 | R$ 132,00 | |
2173962 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 90,00 | |
2162491 | | | | GIROTO | 2011 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A 02.012.862/0001-60 | R$ 733,38 | |
2162473 | | | | GIROTO | 2011 | Passagens aéreas | GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA 04.020.028/0002-22 | R$ 587,22 | |
2162463 | | | | GIROTO | 2011 | Passagens aéreas | GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA 04.020.028/0002-22 | R$ 595,72 | |
2160126 | | | | MANDETTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO DO GUARANA ALIMENTOS LTDA ME 03.216.534/0001-48 | R$ 22,40 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 680,66 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 385,23 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 860,56 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 650,56 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 489,23 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 566,23 | |
0 | | | | BIFFI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 12,39 | |
0 | | | | BIFFI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 18,50 | |
2187985 | | | | Vander Loubet | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL 15.413.826/0001-50 | R$ 208,41 | |
2173957 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 90,00 | |
2165289 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ECOTEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 117,00 | |
2165278 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA 24.601.882/0001-09 | R$ 51,88 | |
2162956 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0007-30 | R$ 20,00 | |
2162646 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA STILUS 15.455.926/0001-49 | R$ 420,00 | |
2162636 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DOURADOS NEWS 04.349.586/0001-55 | R$ 1000,00 | |
2160010 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARISTA 414 00.358.192/0002-93 | R$ 50,00 | |
2160006 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARISTA 414 00.358.192/0002-93 | R$ 30,00 | |
2159511 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
2159060 | | | | Fábio Trad | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MR AUTO LOCADORA LTDA 05.939.981/0001-50 | R$ 1485,00 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 840,56 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 215,66 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 211,23 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 215,66 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 211,23 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 195,66 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 191,23 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 215,66 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 191,23 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 334,66 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 680,66 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -258,56 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 318,56 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 370,56 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 12,39 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -150,13 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 563,66 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 330,12 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 310,20 | |
2174900 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CW ASSESSORIA E MARKETING - AQUIDAUANA NEWS 04.914.682/0001-07 | R$ 800,00 | |
2174117 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO AVENIDA 05.203.527/0001-37 | R$ 100,01 | |
2173950 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 155,00 | |
2170041 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SCALA SEGURANÇA 05.912.012/0001-06 | R$ 259,02 | |
2169900 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MARQUES E ORNELAS LTDA 37.177.615/0001-06 | R$ 120,02 | |
2165285 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 117,01 | |
2165259 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL 15.413.826/0001-50 | R$ 273,21 | |
2162648 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA JORNALISTICA LTDA 10.383.383/0001-88 | R$ 2000,00 | |
2162638 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CONTATO COMUNICAÇÃO E MARKETING 04.961.152/0001-01 | R$ 500,00 | |
2162586 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CASA DO CARTUCHO 09.147.518/0001-27 | R$ 90,00 | |
2160124 | | | | MANDETTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NAZARETH MORATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.843.633/0001-00 | R$ 29,70 | |
2159649 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE CAMPO LTDA 37.538.659/0001-06 | R$ 7000,00 | |
2159534 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ALIANÇA LTDA 26.830.026/0001-50 | R$ 119,00 | |
2157491 | | | | GIROTO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MOREIRA RODRIGUES E ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.955.617/0001-84 | R$ 14472,00 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -700,13 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -884,56 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 455,66 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 676,66 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1101,13 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 67,80 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 83,52 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 17,42 | |
0 | | | | BIFFI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 331,23 | |
0 | | | | BIFFI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
2190470 | | | | BIFFI | 2011 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0155-10 | R$ 522,88 | |
2173936 | | | | MANDETTA | 2011 | Telefonia | VIVO S A 02.449.992/0183-73 | R$ 1575,25 | |
2160192 | | | | MANDETTA | 2011 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS SA 02.012.862/0001-60 | R$ 388,62 | |
2159617 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORT LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
2192368 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANESUL - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS 03.982.931/0001-20 | R$ 78,16 | |
2175344 | | | | MANDETTA | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP BRAS CORR TEL - 22901027 - ACF CELIA 73.515.793/0001-55 | R$ 48,20 | |
2162991 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0003-96 | R$ 325,18 | |
2159174 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NORBEOIL LTDA 74.129.719/0001-63 | R$ 50,00 | |
2159168 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ALIANÇA LTDA 26.830.026/0001-50 | R$ 49,99 | |
0 | | | | MANDETTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 35,28 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 120,79 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 141,64 | |
0 | | | | GIROTO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 239,77 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 274,58 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 161,84 | |
0 | | | | BIFFI | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 68,68 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 188,30 | |
2192372 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM - 3422-9379 76.535.764/0324-28 | R$ 387,21 | |
2189824 | | | | MANDETTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A 02.351.877/0001-52 | R$ 59,00 | |
2174921 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANESUL 03.982.931/0001-20 | R$ 24,00 | |
2173833 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A 76.535.764/0324-28 | R$ 252,31 | |
2173829 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A - 3422-9292 76.535.764/0001-43 | R$ 200,02 | |
2169898 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SERVIÇOS SÃO MARCOS 03.244.399/0001-44 | R$ 145,78 | |
2165022 | | | | MANDETTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S A 04.089.570/0001-50 | R$ 104,66 | |
2163491 | | | | Vander Loubet | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MS CORREIOS 11.367.963/0001-44 | R$ 1200,00 | |
2162651 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | COMTEXTO DOURADOOR PUBLICIDADE 01.837.667/0001-06 | R$ 4500,00 | |