0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 119,76 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 447,00 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 469,00 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -403,85 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -465,85 | |
2413545 | | | | IRAJÁ ABREU | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA 33.469.172/0016-44 | R$ 41,00 | |
2409893 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELTINS 25.086.034/0001-71 | R$ 195,57 | |
2395991 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL 05.246.123/0001-20 | R$ 130,00 | |
2392506 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOIÁS 38.132.296/0001-77 | R$ 100,00 | |
2391414 | | | | IRAJÁ ABREU | 2012 | Passagens aéreas | TRIP LINHAS AÉREAS S/A 02.428.624/0001-30 | R$ 381,03 | |
0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 46,16 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 32,00 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 18,55 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 44,40 | |
0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 505,13 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 97,00 | |
2394070 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA LUZIA LTDA 09.429.072/0001-23 | R$ 100,00 | |
2391613 | | | | IRAJÁ ABREU | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ALCANTARA E FARIA LTDA. 08.036.185/0001-04 | R$ 1317,40 | |
2390318 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2012 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS 02.012.862/0001-60 | R$ 173,50 | |
0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 59,80 | |
0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 1,65 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,80 | |
0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,80 | |
0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 15,69 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 580,13 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 21,13 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -737,85 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 321,85 | |
2423183 | | | | CÉSAR HALUM | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRIFICANTES GASOL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00.038.463/0007-38 | R$ 5,40 | |
2391868 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA 00.097.626/0001-68 | R$ 1203,51 | |
2390921 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | PROJETOS ESPECIAIS COMUNICAÇÃO E WEB 05.841.131/0001-15 | R$ 1000,00 | |
2390410 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | L.B. DE ANDRADE 05.841.131/0001-15 | R$ 800,00 | |
2390337 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
2388650 | | | | IRAJÁ ABREU | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MULTICORES PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 05.259.115/0001-19 | R$ 126,49 | |
2386831 | | | | CÉSAR HALUM | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | L.B. DE ANDRADE 05.841.131/0001-15 | R$ 1000,00 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 737,85 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 | |
0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 22,12 | |
2400418 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOM GOULART RESTAURANTE PIZZARIA E CHOPERIA 15.203.241/0001-05 | R$ 45,00 | |
2392555 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA E VITAL LTDA 38.154.506/0001-28 | R$ 89,99 | |
2392510 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | MEGA POSTO CARIOCÃO 12.301.888/0001-81 | R$ 145,02 | |
2450256 | | | | IRAJÁ ABREU | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANEATINS 25.089.509/0001-83 | R$ 717,91 | |
2395355 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A 76.535.764/0001-43 | R$ 900,60 | |
2392508 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 33.404.914/0001-77 | R$ 115,42 | |
2386842 | | | | CÉSAR HALUM | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NEW ANÁPOLIS HOTEL 10.610.069/0001-90 | R$ 180,00 | |
2386821 | | | | CÉSAR HALUM | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO MASTER LTDA. 08.009.725/0001-52 | R$ 4494,60 | |
0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 34,94 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 39,39 | |
0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 140,30 | |
0 | | | | CÉSAR HALUM | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 74,11 | |
0 | | | | Lázaro Botelho | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 70,86 | |
0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 859,12 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 773,95 | |
2409616 | | | | CÉSAR HALUM | 2012 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES 06.164.253/0001-87 | R$ 602,85 | |
2221176 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CONEXÃO TOCANTI NS 08.378.600/0001-08 | R$ 1000,00 | |
2194498 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | GLAUCIA PEIXOTO PEDROSA 13.020.403/0001-44 | R$ 500,00 | |
2221520 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | L. B. DE ANDRADE 05.841.131/0001-15 | R$ 800,00 | |
2179720 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DALLAS RENT A CAR 12.119.072/0001-31 | R$ 6500,00 | |
2179719 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DALLAS RENT A CAR 12.119.072/0001-31 | R$ 2500,00 | |
2178401 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | L.B. DE ANDRADE 05.841.131/0001-15 | R$ 1000,00 | |
2185238 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONSULTORIA SINTONIA LTDA 05.682.714/0001-40 | R$ 350,00 | |
2178359 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FOLHA DO JALAPÃO 07.838.475/0001-09 | R$ 1500,00 | |
2172144 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR 09.034.438/0001-65 | R$ 3500,00 | |
2172136 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR 09.034.438/0001-65 | R$ 1800,00 | |
2172129 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR 09.034.438/0001-65 | R$ 2500,00 | |
2172124 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR 09.034.438/0001-65 | R$ 1800,00 | |
2226345 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Passagens aéreas | MARCELO CARASSA 911.794.160-15 | R$ 6666,67 | |
2193276 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GERALDO AYRES DA SILVA NEIVA 012.088.371-68 | R$ 3000,00 | |
2188595 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | S DE PAULA E CIA LTDA 05.302.688/0001-88 | R$ 64,36 | |
2178470 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILÊNIO AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. - ME 04.469.601/0001-07 | R$ 953,71 | |
2178355 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILÊNIO AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. - ME 04.469.601/0001-07 | R$ 3246,29 | |
2178354 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILÊNIO AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. - ME 04.469.601/0001-07 | R$ 10800,00 | |
2174668 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 00.540.252/0001-03 | R$ 43,78 | |
2174630 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DER. DE PETR 02.862.352/0001-81 | R$ 50,00 | |
2174626 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVO 33.210.337/0001-82 | R$ 70,00 | |
2174621 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ELDORADO 38.154.506/0001-28 | R$ 86,96 | |
2172228 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVO CARPE DIEM 08.716.402/0001-07 | R$ 230,19 | |
2171227 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANTONIO LO TURCO 239.812.029-53 | R$ 1674,00 | |
0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 173,23 | |
0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 188,68 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 447,83 | |
0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 250,51 | |
0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 190,80 | |
0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -243,90 | |
0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 401,71 | |
0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 353,94 | |
0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 251,42 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 189,23 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 589,66 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 189,23 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 195,56 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 652,30 | |
2178903 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFÉ ANTIQUARIO 04.658.403/0001-83 | R$ 120,00 | |
2174627 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ELDORADO 38.154.506/0001-28 | R$ 86,00 | |
0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 5,50 | |
0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 138,66 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO 00.512.777/0001-35 | R$ 185,23 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO 00.512.777/0001-35 | R$ 285,23 | |
2180949 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS 25.086.034/0001-71 | R$ 315,89 | |
2171933 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCA TEXTO PRODUÇÕES 09.562.725/0001-48 | R$ 1000,00 | |