5531660 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO APIPUCOS LTDA 08.986.176/0001-76 | R$ 134,03 | |
5529046 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A 05.423.963/0001-11 | R$ 62,63 | |
5527459 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL SA 05.423.963/0142-52 | R$ 273,31 | |
5527425 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JOSÉ DAVID GIL RODRIGUES ADVOGADOS 05.000.806/0001-01 | R$ 4510,00 | |
5524700 | | | | Raul Henry | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL SA 05.423.963/0142-52 | R$ 215,00 | |
5524698 | | | | Raul Henry | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL SA 05.423.963/0142-52 | R$ 215,00 | |
5521362 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPESA 09.769.035/0001-64 | R$ 60,00 | |
5520728 | | | | Pastor Eurico | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ARAUJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 10.157.719/0001-94 | R$ 135,00 | |
5520709 | | | | Pastor Eurico | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUPP V LTDA 09.231.767/0001-04 | R$ 41,99 | |
5520327 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMERCIAL DE ALMENTOS COFFEE SHOP LTDA ME 00.572.940/0001-55 | R$ 34,87 | |
5517298 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MODELO LTDA 04.214.790/0001-69 | R$ 116,00 | |
5516157 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO S SEBASTIÃO LTDA 11.188.133/0001-50 | R$ 130,70 | |
5516102 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIZ ALBERTO DA SILVA 252.372.334-49 | R$ 3547,04 | |
5513672 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POLAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 00.042.044/0001-84 | R$ 100,00 | |
5513566 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 01.611.984/0001-00 | R$ 6600,00 | |
5513554 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANTONIO CARLOS BRITO MACIEL 004.933.334-87 | R$ 1785,00 | |
5513545 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Pinheiro e araujo Comercio e Serviços de Papelaria 07.556.072/0001-69 | R$ 3231,00 | |
5513127 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | MR PETROLEO LTDA 04.938.834/0001-01 | R$ 4199,28 | |
5511299 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | raimundo borges viana filho 123.057.665-72 | R$ 600,00 | |
0 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 17,58 | |
899376 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 485,60 | |
898500 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 313,03 | |
0 | | | | Raul Henry | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
0 | | | | Raul Henry | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 83,02 | |
0 | | | | Raul Henry | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 111,93 | |
0 | | | | Raul Henry | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 49,98 | |
899458 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 423,03 | |
899457 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 920,57 | |
899373 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 814,57 | |
899071 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
899382 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1250,57 | |
0 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 63,60 | |
899460 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1110,57 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
917601 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -8,47 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 45,99 | |
5531550 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | TORRE COMBUSTIVEIS LTDA ME 04.172.512/0001-96 | R$ 30,00 | |
5531492 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GERALDO VIEIRA E CIA LTDA 10.996.148/0001-81 | R$ 45,00 | |
5531411 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 69.935.930/0001-33 | R$ 20,00 | |
5531405 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 69.935.930/0001-33 | R$ 50,00 | |
5530780 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMPORIO BOM JESUS 02.334.410/0001-02 | R$ 1600,00 | |
5526499 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DANCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME 04.555.952/0001-22 | R$ 4000,00 | |
5526449 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DANCAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME 04.555.952/0001-22 | R$ 2485,00 | |
5521368 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 497,22 | |
5517330 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 | |
5516920 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | VERSAILLES LOCADORA DE VEÍCULOS 02.723.976/0001-18 | R$ 6000,00 | |
5513730 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL NORTE LTDA. 05.084.588/0001-22 | R$ 50,00 | |
5513568 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 590,20 | |
5512974 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 49,00 | |
5511294 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCAVEL LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 00.388.838/0001-02 | R$ 4600,00 | |
0 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 76,80 | |
0 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 76,80 | |
0 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 263,75 | |
898480 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 310,57 | |
0 | | | | Raul Henry | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 128,45 | |
0 | | | | Raul Henry | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 83,02 | |
0 | | | | Raul Henry | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 24,50 | |
917324 | | | | Fernando Coelho Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 321,47 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 269,73 | |
917560 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -381,47 | |
917544 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -694,93 | |
0 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 31,79 | |
0 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 10,37 | |
0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 179,82 | |
0 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
5532775 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMPORIO BOM JESUS 02.334.410/0001-02 | R$ 1600,00 | |
5531741 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC 03.485.324/0001-55 | R$ 18,67 | |
5531567 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Petrocap 12.259.163/0001-72 | R$ 30,07 | |
5531542 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | TORRE COMBUSTIVEIS LTDA ME 04.172.512/0001-96 | R$ 20,00 | |
5531089 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS GUARÁ 00.306.597/0046-07 | R$ 50,00 | |
5527453 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PROMON CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 14.675.345/0001-50 | R$ 450,00 | |
5527442 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 750,70 | |
5522019 | | | | Raul Henry | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 329,78 | |
5517863 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 432,25 | |
5517859 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA 10.835.932/0001-08 | R$ 178,83 | |
5517009 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LEAL - PENHA LEAL ENGENHARIA LTDA 12.867.222/0002-76 | R$ 200,01 | |
5516018 | | | | Raul Henry | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS 406 SUL 00.306.597/0023-02 | R$ 40,00 | |
5513736 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS GUARÁ 00.306.597/0046-07 | R$ 100,00 | |
5513560 | | | | SILVIO COSTA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BARRETO SANTOS LTDA. 04.949.680/0001-45 | R$ 3400,00 | |
5510377 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 00.306.597/0031-12 | R$ 80,00 | |
0 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 76,80 | |
0 | | | | Augusto Coutinho | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 76,80 | |
0 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 244,22 | |
917422 | | | | Pastor Eurico | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 638,32 | |
899291 | | | | LUCIANA SANTOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 315,04 | |
899015 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
899253 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 594,03 | |
899252 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 56,00 | |
0 | | | | Eduardo da Fonte | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 174,38 | |
917545 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -691,00 | |
917423 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 644,00 | |
1080243 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
1080242 | | | | Wolney Queiroz | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
0 | | | | Mendonça Filho | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,36 | |
899424 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 858,03 | |
0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,00 | |
917513 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2149,78 | |
0 | | | | Gonzaga Patriota | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,80 | |