1939251 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON 33.710.815/0001-13 | R$ 273,00 | |
1928648 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Telefonia | AMERICEL S.A 01.685.903/0016-00 | R$ 1055,31 | |
1939265 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO MARECHAL RONDON 33.710.815/0001-13 | R$ 273,00 | |
1927828 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Telefonia | CLARO 01.685.903/0001-16 | R$ 233,39 | |
1925035 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NAJAH RAFIC SAYED 050.658.681-23 | R$ 3000,00 | |
1939246 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | GVT 03.420.926/0007-10 | R$ 1753,57 | |
1940131 | | | | HOMERO PEREIRA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A 03.467.321/0001-99 | R$ 391,58 | |
1923048 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MTM CONTRUÇÕES LTDA (SALA 1002) 37.517.596/0001-01 | R$ 39,59 | |
1919554 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BBC RENTAR A CAR 10.495.178/0001-04 | R$ 2600,00 | |
1943762 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | EMBRATEL 33.530.486/0001-29 | R$ 3,50 | |
1925037 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDSON CIAPPINA RIBEIRO 03.399.025/0001-06 | R$ 70,00 | |
1921047 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | TEIXEIRA & SCACALOSSI LTDA 02.823.845/0001-02 | R$ 2232,08 | |
0 | | | | CHICO DALTRO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 399,52 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 231,47 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 352,66 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 916,78 | |
0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 764,42 | |
0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 237,18 | |
0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 246,01 | |
0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 796,93 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 43,58 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 499,79 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 364,66 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 656,07 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 352,70 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 409,63 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 1311,85 | |
0 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 248,30 | |
0 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 284,37 | |
0 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 821,37 | |
0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 122,73 | |
0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 109,35 | |
0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 171,24 | |
0 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 164,26 | |
0 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 108,79 | |
0 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 505,55 | |
0 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 805,72 | |
0 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 1271,57 | |
1916547 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MTM CONSTRUÇOES LTDA 37.517.596/0001-01 | R$ 4200,00 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 511,48 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 455,32 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 6,25 | |
0 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 489,42 | |
1917691 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS AUTO SHOPPING 37.063.328/0010-58 | R$ 150,75 | |
1918998 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZONIA 02 09.001.879/0003-22 | R$ 70,00 | |
1918997 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO XAXIM 36.961.837/0001-44 | R$ 50,00 | |
1917687 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BOM CLIMA 02.869.615/0001-84 | R$ 70,00 | |
1921093 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARCOS F. GIRÃO 110.362.651-53 | R$ 2800,00 | |
1921074 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0005-79 | R$ 92,00 | |
1918996 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FERRARI LTDA 08.288.175/0001-58 | R$ 70,00 | |
1917685 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZONIA 05 09.001.879/0006-75 | R$ 20,00 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 24,49 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 32,50 | |
0 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 138,63 | |
1945760 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | OI 76.535.764/0001-43 | R$ 440,21 | |
1930577 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Telefonia | BRASILTELECOM S/A 76.535.764/0329-32 | R$ 82,27 | |
1926586 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0072-58 | R$ 119,90 | |
1923941 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0155-10 | R$ 99,90 | |
1919000 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARTUCHOS & CIA 03.399.025/0001-06 | R$ 60,00 | |
1918406 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 03.467.321/0001-99 | R$ 565,41 | |
0 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 333,62 | |
0 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 374,62 | |
1917683 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ZEBRINHA 02.350.920/0002-46 | R$ 49,97 | |
1917681 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA ELISA 06.248.123/0001-22 | R$ 31,01 | |
1922935 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0072-58 | R$ 1212,58 | |
1916544 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 03.467.321/0001-99 | R$ 222,61 | |
1916543 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 03.467.321/0001-99 | R$ 378,19 | |
1916542 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 03.467.321/0001-99 | R$ 211,48 | |
1916541 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A 03.467.321/0001-99 | R$ 130,24 | |
1916540 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER 04.759.777/0001-95 | R$ 895,70 | |
1916014 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARTUCHOS & CIA 03.399.025/0001-06 | R$ 45,00 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 196,62 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 253,42 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 13,70 | |
0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 42,00 | |
0 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 47,03 | |
1925033 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0007-10 | R$ 251,61 | |
1925032 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926/0007-10 | R$ 243,03 | |
1921069 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | SINDICATO DOS PERM.E MOT. AUX. DE TÁXIS DO D 00.031.708/0002-90 | R$ 117,41 | |
1915982 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZONIA 02 09.001.879/0003-22 | R$ 35,00 | |
1914306 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS AUTO SHOPPING 37.063.328/0010-58 | R$ 140,98 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 523,62 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 469,42 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 468,62 | |
0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 58,10 | |
1915985 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PRIME 10.870.297/0001-08 | R$ 50,01 | |
1915990 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 3 06.249.216/0001-71 | R$ 94,00 | |
1915984 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BUGRENSE 32.962.458/0001-18 | R$ 70,00 | |
1914453 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZONIA 03 09.001.879/0004-03 | R$ 63,05 | |
1945703 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0072-58 | R$ 512,63 | |
0 | | | | Valtenir Pereira | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 450,86 | |
0 | | | | HOMERO PEREIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 211,61 | |
0 | | | | ELIENE LIMA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 162,85 | |
0 | | | | Carlos Bezerra | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 693,20 | |
0 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 15,75 | |
0 | | | | THELMA DE OLIVEIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 296,86 | |
0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 35,70 | |
0 | | | | CARLOS ABICALIL | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 122,74 | |
0 | | | | PEDRO HENRY | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 21,79 | |
0 | | | | RICARTE DE FREITAS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 684,68 | |