2140095 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UBN LTDA 03.577.000/0001-47 | R$ 50,00 | |
2139928 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONUMENTAL 05.454.390/0001-93 | R$ 100,00 | |
2139927 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 148,76 | |
2137555 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO 02.885.153/0001-99 | R$ 80,65 | |
2134841 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA 00.108.670/0002-07 | R$ 90,00 | |
2134833 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.038.505/0002-26 | R$ 60,00 | |
2134829 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BIG BEN 83.754.234/0095-31 | R$ 27,99 | |
2133246 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO REZENDE LTDA 04.835.724/0001-06 | R$ 129,41 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 193,89 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 793,66 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 793,66 | |
0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 299,25 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 235,70 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 276,33 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 137,98 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 28,02 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 164,79 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 124,28 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 16,50 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 51,27 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 855,00 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 175,11 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 104,46 | |
0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
0 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 290,94 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 424,29 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 384,66 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 162,42 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 544,01 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 469,00 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 428,63 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1648,66 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 793,66 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 226,25 | |
2154411 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0111-07 | R$ 85,90 | |
2152059 | | | | José Priante | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR SA 04.206.050/0028-09 | R$ 1153,45 | |
2149335 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0051-40 | R$ 1081,15 | |
2148509 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 66.970.229/0018-05 | R$ 1774,09 | |
2147959 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BJ BOM JESUS 08.043.758/0001-19 | R$ 120,00 | |
2145968 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0051-40 | R$ 700,58 | |
2144254 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MRP RESTAURANTE LTDA 11.204.491/0001-09 | R$ 14,90 | |
2134181 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Passagens aéreas | TASP - TAXI AÉREO SUL DO PARÁ 04.994.646/0001-92 | R$ 5200,00 | |
2131601 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COCO BAMBU PIZZARIA & COZINHA-C.B. COM. ALIM. LTDA 11.903.789/0001-07 | R$ 155,54 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 656,56 | |
2191916 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BENEVIDES LTDA 34.614.354/0001-48 | R$ 50,00 | |
2154869 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A. 04.164.616/0001-59 | R$ 190,29 | |
2144414 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KCR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 02.637.777/0007-82 | R$ 32,25 | |
2141278 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Telefonia | OI 76.535.764/0326-90 | R$ 122,64 | |
2139932 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA 02.673.228/0001-78 | R$ 74,37 | |
2139335 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RGB RESTAURANTES LTDA. 62.505.847/0014-08 | R$ 52,40 | |
2134471 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIAMI LTDA 01.397.982/0001-60 | R$ 100,00 | |
2133256 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA 02.280.133/0005-18 | R$ 100,01 | |
2131597 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0005-79 | R$ 194,08 | |
2164039 | | | | Beto Faro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO INVENCÍVEL LTDA 04.901.294/0001-83 | R$ 4500,00 | |
2154796 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | R.S DOS ANJOS PAPITOS 08.661.568/0001-65 | R$ 112,00 | |
2145964 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Telefonia | OI 33.000.118/0009-26 | R$ 103,47 | |
2145367 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEB 07.522.669/0001-92 | R$ 11,51 | |
2144419 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS FERREIRA E SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 | R$ 110,03 | |
2144394 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS FERREIRA SERVIÇOS LTDA 11.585.897/0001-89 | R$ 125,00 | |
2144360 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIAMI LTDA 01.397.982/0001-60 | R$ 50,02 | |
2140090 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UBN LTDA 04.228.531/0001-97 | R$ 20,00 | |
2140079 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PINHEIRO LTDA 15.741.754/0003-31 | R$ 100,00 | |
2139356 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO ED WALL STREET 63.845.887/0001-39 | R$ 272,64 | |
2137560 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO 02.885.153/0001-99 | R$ 100,00 | |
2134505 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GRANDE MURALHA SUSHI 01.477.171/0001-79 | R$ 40,26 | |
2134489 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI DF 07.424.109/0001-03 | R$ 34,00 | |
2131591 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL - MÁRCIO SOARES DE QUEIROS 10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
2131587 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0005-79 | R$ 50,00 | |
2131062 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTÍVEIS 02.989.654/0010-06 | R$ 120,00 | |
2130866 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMERCIAL GITIRANA LTDA 05.918.919/0001-82 | R$ 49,99 | |
2130865 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALENCAR 24.869.869/0001-35 | R$ 100,00 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 79,80 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1584,32 | |
0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 155,66 | |
0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 793,66 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 352,00 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 650,66 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 31,65 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 782,62 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 656,66 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -180,56 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 115,52 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 615,13 | |
0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 879,52 | |
2158837 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA 02.280.133/0025-61 | R$ 30,00 | |
2157987 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J MACHADO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 23.496.359/0003-69 | R$ 40,02 | |
2154795 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | R.S.DOS ANJOS 08.661.568/0001-65 | R$ 112,00 | |
2145373 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE 00.984.060/0002-77 | R$ 41,40 | |
2144417 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL DAS NAÇÕES 33.450.032/0001-48 | R$ 54,00 | |
2144281 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SUPERMERCADOS NAZARÉ 05.205.463/0001-03 | R$ 45,84 | |
2140084 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 14 DE MARÇO 04.976.718/0013-02 | R$ 80,00 | |
2139875 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA 33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |