0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1640,08 | |
2394197 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOBRAS RÁDIO TÁXI 00.521.294/0001-05 | R$ 75,00 | |
2394195 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 16,00 | |
2394189 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
2394184 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
2383907 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 44,00 | |
2382657 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0009-80 | R$ 22,00 | |
2382644 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2381885 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | COCO BAMBU 10.542.662/0001-47 | R$ 193,79 | |
2380982 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAL INFORMATICA E PRESENTES 05.465.627/0001-31 | R$ 50,00 | |
2380972 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PLAYTIME COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE S/A 26.464.289/0001-93 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 67,27 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 27,60 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 411,00 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,72 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 738,00 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -797,85 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1408,85 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1501,13 | |
2394192 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 40,00 | |
2389957 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07.656.757/0001-87 | R$ 71,10 | |
2389951 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMINICAÇÕES LTDA 07.656.757/0001-87 | R$ 639,78 | |
2383737 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 30,00 | |
2382659 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ELDORADO 34.934.620/0001-10 | R$ 50,00 | |
2381933 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA 05.297.501/0002-86 | R$ 440,00 | |
2381880 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA 05.849.569/0001-40 | R$ 50,00 | |
2380029 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA 01.241.430/0001-68 | R$ 2603,59 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1501,13 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 588,13 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 248,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 32,48 | |
2380950 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | OOKI SUHI EXPRESSO E DELIVERY 12.526.672/0001-14 | R$ 137,10 | |
2392753 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 179,14 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 160,16 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 7,31 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 377,10 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 249,94 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 541,53 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 217,26 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 135,40 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 94,13 | |
2382647 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 40,00 | |
2381924 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA 05.297.501/0002-86 | R$ 360,00 | |
2381881 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | G3AUTO POSTO EPP 08.414.749/0001-97 | R$ 50,00 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 21,10 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 34,90 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1501,13 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1413,03 | |
2383747 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTOMOTO AUTOMÓVEIS DO AMAPÁ LTDA 03.659.452/0004-10 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 113,57 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 527,95 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 214,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 40,87 | |
2397536 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Telefonia | OI 04.164.616/0001-59 | R$ 210,14 | |
2397525 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Telefonia | OI 04.164.616/0001-59 | R$ 535,67 | |
2394198 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOBRAS 00.521.294/0001-05 | R$ 18,00 | |
2392744 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | OI 04.164.616/0001-59 | R$ 538,99 | |
2382653 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0006-37 | R$ 40,00 | |
2377979 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 142,82 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 16,89 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 753,00 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 753,00 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1249,95 | |
2394172 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 20,00 | |
2387198 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 56,00 | |
2383753 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | MONTE E FILHOS LTDA 14.572.838/0002-45 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 507,42 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 616,13 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1244,57 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1256,85 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 797,85 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1034,08 | |
2392738 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | VIVO 02.449.992/0001-64 | R$ 1108,29 | |
2383750 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 70,00 | |
2377972 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0011-79 | R$ 50,00 | |
2376603 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0006-37 | R$ 70,00 | |
2376601 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVEIS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 30,00 | |
2375347 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | GRUPO CURUMIM GESTAÇÃO E PARTO 24.565.954/0001-00 | R$ 5000,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 548,70 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 662,08 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 662,08 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 94,00 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 94,00 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 26,94 | |
2387745 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Telefonia | AMERICEL S/A 01.685.903/0001-16 | R$ 416,76 | |
2387734 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Telefonia | AMERICEL S/A 01.685.903/0001-16 | R$ 89,80 | |
2376983 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TUCUXI BAR E RESTAURANTE 02.229.750/0001-65 | R$ 132,00 | |
2372798 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DA FLORA 04.893.272/0001-19 | R$ 95,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 667,08 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 995,65 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 857,98 | |
2394202 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO LAZARO 04.261.230/0001-65 | R$ 100,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 155,31 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 22,51 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 242,35 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -2774,85 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 347,65 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 402,81 | |