1077989 | | | | JOÃO MAGALHÃES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,45 | |
914404 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,45 | |
914405 | | | | FÁTIMA PELAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,45 | |
887597 | | | | Hugo Leal | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
914407 | | | | Luiz Carlos Hauly | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
887598 | | | | Benedita da Silva | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
705988 | | | | LIRA MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
703397 | | | | Aníbal Gomes | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
704617 | | | | Aníbal Gomes | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
703398 | | | | Aníbal Gomes | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
0 | | | | LUIZ ARGÔLO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
0 | | | | GABRIEL GUIMARÃES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
0 | | | | GABRIEL GUIMARÃES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
0 | | | | ALEXANDRE SANTOS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
0 | | | | MÁRIO NEGROMONTE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,47 | |
6658056 | | | | Hermes Parcianello | 2018 | Telefonia | NET CLARO 40.432.544/0440-04 | R$ 521,48 | |
0 | | | | ILDERLEI CORDEIRO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 521,48 | |
7423820 | | | | Carlos Veras | 2022 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | C A E - SERVICOS GASTRONOMICOS E EVENTOS LTDA 14.376.253/0001-79 | R$ 521,50 | |
7423794 | | | | Carlos Veras | 2022 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | C A E - SERVICOS GASTRONOMICOS E EVENTOS LTDA 14.376.253/0001-79 | R$ 521,50 | |
7441320 | | | | Daniel Trzeciak | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEEE - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica 08.467.115/0001-00 | R$ 521,51 | |
737942 | | | | FERNANDO JORDÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,55 | |
2142773 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL RIO DO SONO 26.959.809/0001-39 | R$ 521,56 | |
0 | | | | MAURO BENEVIDES | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 521,56 | |
6379683 | | | | ZECA DO PT | 2017 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 521,57 | |
5768892 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMMITTEE 00.000.000/0000-10 | R$ 521,57 | |
663744 | | | | OZIEL OLIVEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,57 | |
737762 | | | | AMAURI TEIXEIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,57 | |
737585 | | | | João Carlos Bacelar | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,57 | |
737595 | | | | ERIVELTON SANTANA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,57 | |
737143 | | | | Sérgio Brito | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,57 | |
1683925 | | | | Eros Biondini | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 521,59 | |
0 | | | | WALTER IHOSHI | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 521,63 | |
6081876 | | | | Otavio Leite | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IPTU - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48 | R$ 521,66 | |
1352066 | | | | Nilto Tatto | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,68 | |
630500 | | | | GERALDO THADEU | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO 00.512.777/0001-35 | R$ 521,69 | |
0 | | | | JUNIOR MARZOLA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 521,71 | |
0 | | | | NELSON MARQUEZELLI | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 521,76 | |
6896555 | | | | Bruna Furlan | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS 37.130.481/0001-60 | R$ 521,77 | |
0 | | | | MARCELO CASTRO | 2009 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 521,78 | |
1698259 | | | | Pedro Uczai | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 521,79 | |
521 | | | | Heitor Schuch | 2019 | - | AZUL None | R$ 521,80 | |
1473687 | | | | FRANCISCO CHAPADINHA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 521,80 | |
1473688 | | | | FRANCISCO CHAPADINHA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 521,80 | |
2167994 | | | | RIBAMAR ALVES | 2011 | Telefonia | TIM 04.206.050/0037-91 | R$ 521,80 | |
0 | | | | MOACIR MICHELETTO | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 521,80 | |
1663731 | | | | ARACELY DE PAULA | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | O PLANALTO CÔRTES EMPRESA JORN. LTDA 01.437.362/0001-07 | R$ 521,80 | |
1677088 | | | | IRINY LOPES | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCONTE 30.978.795/0001-78 | R$ 521,83 | |
156594 | | | | Lebrão | 2023 | - | AZUL None | R$ 521,84 | |
6096226 | | | | Hugo Leal | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEF TELECOMUNICACOES LOCAÇAO DE CENTRAL E SERVIÇO 32.086.498/0001-43 | R$ 521,86 | |
7250124 | | | | General Peternelli | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. 02.584.924/0046-00 | R$ 521,90 | |
5775828 | | | | Altineu Côrtes | 2015 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 521,92 | |
1593947 | | | | Paes Landim | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 521,93 | |
7243949 | | | | Tiririca | 2021 | Telefonia | Claro S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 521,95 | |
0 | | | | Leonardo Monteiro | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 521,95 | |
6909743 | | | | Perpétua Almeida | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE 04.065.033/0001-70 | R$ 521,97 | |
1770660 | | | | Félix Mendonça Júnior | 2022 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,00 | |
6680312 | | | | Zeca Dirceu | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ESMERALDA HOTELARIA LTDA EPP 04.272.080/0001-95 | R$ 522,00 | |
1596339 | | | | Pauderney Avelino | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,00 | |
5788936 | | | | Expedito Netto | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL POUSADA DOS GIRASSOIS 00.082.535/0001-59 | R$ 522,00 | |
5768041 | | | | Gonzaga Patriota | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL POUSADA DA JULIETA LTDA 41.115.205/0001-08 | R$ 522,00 | |
914408 | | | | SERGIO ZVEITER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,00 | |
1082678 | | | | BENJAMIN MARANHÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 522,00 | |
1118126 | | | | Pedro Cunha Lima | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 522,03 | |
705122 | | | | Paulão | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,03 | |
0 | | | | ARTUR BRUNO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,03 | |
0 | | | | ARTUR BRUNO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,03 | |
0 | | | | CLÓVIS FECURY | 2009 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 522,03 | |
0 | | | | CARLOS SANTANA | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 522,06 | |
7233248 | | | | José Airton Félix Cirilo | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Gestart Servicos Condominiais Ltda 35.246.081/0001-99 | R$ 522,19 | |
0 | | | | Lauriete | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 522,22 | |
1904930 | | | | CARLOS MANATO | 2010 | Passagens aéreas | TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 522,22 | |
0 | | | | Efraim Filho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 522,23 | |
6924759 | | | | Aécio Neves | 2019 | Passagens aéreas | Latam Airlines 02.012.862/0001-60 | R$ 522,26 | |
0 | | | | Paulinho da Força | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,26 | |
0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,26 | |
1770723 | | | | Paulinho da Força | 2022 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,30 | |
1770722 | | | | Paulinho da Força | 2022 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,30 | |
2146157 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12.132.854/0001-00 | R$ 522,30 | |
7438733 | | | | Lauriete | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.214.053/0008-03 | R$ 522,35 | |
1117947 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 522,35 | |
1117943 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 522,35 | |
1060133 | | | | Fernando Coelho Filho | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,35 | |
576 | | | | Pinheirinho | 2019 | - | AZUL None | R$ 522,36 | |
1467301 | | | | MARCELO CASTRO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,39 | |
1467299 | | | | MARCELO CASTRO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,39 | |
1467300 | | | | MARCELO CASTRO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,39 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 522,39 | |
0 | | | | Rodrigo Maia | 2009 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 522,39 | |
637956 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 522,45 | |
638162 | | | | Weliton Prado | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 522,45 | |
633046 | | | | Carlos Sampaio | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 522,45 | |
638072 | | | | ISAIAS SILVESTRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 522,45 | |
1737493 | | | | Emanuel Pinheiro Neto | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,47 | |
1596154 | | | | Hildo Rocha | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 522,47 | |
704333 | | | | FELIPE BORNIER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,47 | |
0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 522,47 | |
1519175 | | | | Átila Lins | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 522,50 | |
1653467 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2009 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL DAS NAÇÕES 33.450.032/0001-48 | R$ 522,50 | |
5500239 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 522,52 | |
0 | | | | MARINA MAGGESSI | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 522,52 | |