| 2165230 |  |   |  | IRAJÁ ABREU | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXCLUSIVA TÉCNICA & INFORMATICA LTDA
09.203.568/0001-84 | R$ 3000,00 |  |
|---|
| 2146367 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVO CARPE DIEM
08.716.402/0001-07 | R$ 235,05 | |
|---|
| 2151666 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | A. L. J. MARKETING LTDA
13.138.707/0001-00 | R$ 8300,00 | |
|---|
| 2143340 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | AMERICEL S/A
01.685.903/0013-50 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2162735 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PROJETOS ESPECIAIS COMUNICAÇÃO E WEB
05.841.131/0001-15 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2151671 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | L.B. DE ANDRADE
05.841.131/0001-15 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2134991 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PROJETOS ESPECIAIS COMUNICAÇÃO E WEB LB DE ANDRADE
05.841.131/0001-15 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2124808 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GILSON REGO MORAES
055.470.912-00 | R$ 2340,00 | |
|---|
| 2132564 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DALLAS TENT A CR
12.119.072/0001-31 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2132561 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DALLAS RENT A CAR
12.119.072/0001-31 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 2142505 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONSULTORIA SINTONIA LTDA
05.682.714/0001-40 | R$ 350,00 | |
|---|
| 2121751 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR
09.034.438/0001-65 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2121747 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR
09.034.438/0001-65 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2121742 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR
09.034.438/0001-65 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2121739 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GUIATUR
09.034.438/0001-65 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2172224 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA
05.376.934/0009-01 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2172163 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GERALDO AYRES DA SILVA NEIVA
012.088.371-68 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2132778 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Passagens aéreas | RUBENS CARDOSO JÚNIOR
170.217.661-49 | R$ 20000,00 | |
|---|
| 2121765 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANTONIO LO TURCO
239.812.029-53 | R$ 1674,00 | |
|---|
| 2121734 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JBM CHURRASCARIA LTDA
72.571.821/0001-99 | R$ 116,27 | |
|---|
| 2151674 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ROBERLAN BARBOSA DA SILVA
06.225.090/0001-03 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2125269 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL
05.246.123/0001-20 | R$ 95,64 | |
|---|
| 2124846 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TRIÂNGULO II
05.087.673/0001-44 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2121721 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 41,84 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 60,61 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 3,07 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 149,20 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 85,26 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 70,52 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 404,03 | |
|---|
| 2121318 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 177,13 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA PRÉ-PAGO
00.000.000/0000-07 | R$ 88,00 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,60 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 271,15 | |
|---|
| 2169203 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA DO CARMO
03.925.258/0001-97 | R$ 37,77 | |
|---|
| 2142609 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS
25.086.034/0001-71 | R$ 173,25 | |
|---|
| 2125253 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL
05.246.123/0001-20 | R$ 123,35 | |
|---|
| 2125155 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO MASTER LTDA.
08.009.725/0001-52 | R$ 4277,97 | |
|---|
| 2125318 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL CASA GRANDE LTDA
36.841.161/0001-55 | R$ 404,00 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,15 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 87,00 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 737,32 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 4,35 | |
|---|
| 2125286 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CABANA DO LAGO RESTAURANTE LTDA-ME
02.053.343/0001-40 | R$ 97,79 | |
|---|
| 2124512 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELTINS
25.086.034/0001-71 | R$ 160,03 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -270,56 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 419,37 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 77,00 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 242,80 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 33,75 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 35,31 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 302,69 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 123,56 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 23,10 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 430,48 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 788,85 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1459,07 | |
|---|
| 2146350 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MUNDO DOS CARTUCHOS E IMPRESSORAS
11.295.247/0001-07 | R$ 90,00 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 30,42 | |
|---|
| 0 | | | | JÚNIOR COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 173,18 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 54,74 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 187,68 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 37,81 | |
|---|
| 0 | | | | ÂNGELO AGNOLIN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 147,37 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 9,68 | |
|---|
| 0 | | | | CÉSAR HALUM | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 144,92 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 306,38 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 273,33 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 81,52 | |
|---|
| 0 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 216,92 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 93,21 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 237,51 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -220,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 326,13 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 17,50 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 539,70 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 609,84 | |
|---|
| 2125375 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA
06.698.533/0001-75 | R$ 123,00 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -270,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -270,56 | |
|---|
| 2125246 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROTINS
08.428.497/0001-55 | R$ 143,34 | |
|---|
| 2125226 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JAVAÉ
05.205.784/0001-08 | R$ 139,00 | |
|---|
| 2121725 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0004-98 | R$ 131,12 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -9,66 | |
|---|
| 2130005 | | | | Professora Dorinha Seabra Rezende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LUMIAR LTDA
02.868.460/0001-61 | R$ 174,00 | |
|---|
| 2125243 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MENEGUETTI
09.022.741/0001-48 | R$ 140,05 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 2,20 | |
|---|
| 0 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 70,20 | |
|---|
| 2115574 | | | | IRAJÁ ABREU | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
25.089.509/0001-83 | R$ 746,10 | |
|---|
| 0 | | | | Lázaro Botelho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 686,78 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -404,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 438,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 438,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,66 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -470,56 | |
|---|
| 0 | | | | EDUARDO GOMES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -260,56 | |
|---|
| 2125279 | | | | LAUREZ MOREIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JAVAÉ
05.205.784/0001-08 | R$ 23,76 | |
|---|