| 2349047 |  | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 |  |
|---|
| 0 | |   | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 352,57 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 464,57 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2234,95 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 652,00 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 126,38 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,60 | |
|---|
| 2368733 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 22,22 | |
|---|
| 2368731 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 199,89 | |
|---|
| 2363472 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | R.M.R DE ALMEIDA-ME
02.747.184/0001-83 | R$ 8250,00 | |
|---|
| 2361324 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | T.B.DE CARVALHO FLEXA
00.371.320/0001-58 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 2357719 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0009-80 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2355725 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2355719 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2349213 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0009-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2349209 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0006-37 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2349040 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA
02.401.125/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 420,57 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 346,47 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1754,85 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 652,57 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,53 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 4474,52 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 786,57 | |
|---|
| 2375329 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0006-83 | R$ 110,82 | |
|---|
| 2375328 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0006-83 | R$ 225,19 | |
|---|
| 2348241 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | SOLUÇÃO- ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO
08.662.604/0001-05 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2412,34 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 176,20 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 4091,66 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1687,50 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 133,80 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 861,20 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 24,61 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 42,42 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2333,88 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 251,55 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 34,94 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 147,78 | |
|---|
| 2139799 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETTI
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2149685 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO MOREIRA
170.782.962-49 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 2137964 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL S/A
72.629.140/0001-34 | R$ 275,00 | |
|---|
| 2133794 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CIVAM VIGILANCIA
07.145.039/0001-46 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2130307 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | LMS VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVATIVA
08.531.731/0001-75 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2125642 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL IMOVEIS
01.549.402/0001-02 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2123602 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
00.568.794/0001-94 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2123592 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
00.568.794/0001-94 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 2124877 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Passagens aéreas | RIO NORTE TÁXI AÉREO LTDA
10.224.681/0001-25 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2121701 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARAXA
05.297.501/0002-86 | R$ 277,50 | |
|---|
| 2136737 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BIG POSTO MANIA
08.580.311/0001-89 | R$ 380,00 | |
|---|
| 2133927 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMULO SERGIO ALVES DO NASCIMENTO
148.895.442-91 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 2133923 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA
300.570.782-20 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2133922 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEIVALDO DO SOCORRO SANTIAGO
141.634.032-72 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2133920 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | S.R.G. COMERCIAL LTDA
08.673.697/0001-73 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 2133916 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DEILSON FERREIRA GOMES
651.958.172-00 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2133896 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MARLINCAR VEICULOS
05.796.405/0001-00 | R$ 11000,00 | |
|---|
| 2133790 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NCT
07.656.757/0001-87 | R$ 35,09 | |
|---|
| 2133782 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NCT
07.656.757/0001-87 | R$ 564,71 | |
|---|
| 2121675 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALCOLUMBRE
05.983.192/0024-03 | R$ 900,00 | |
|---|
| 2121641 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS
00.038.505/0004-98 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2121639 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS
00.097.626/0001-68 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2121637 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMB. LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 132,92 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 4,58 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 179,95 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 204,66 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 255,90 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 368,02 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 88,10 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 84,92 | |
|---|
| 2141305 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DIARIO COMUNICAÇOES LTDA
02.401.125/0001-59 | R$ 2255,56 | |
|---|
| 2133925 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GENIVALDO MARREIROS DE OLIVEIRA
614.168.862-49 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2127218 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NTC
07.656.757/0001-87 | R$ 35,09 | |
|---|
| 2124629 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2124619 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS
00.097.626/0004-00 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2121713 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | TROPICAL RADIOFUSAO LTDA
14.574.974/0001-93 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2121692 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALCOLUMBRE
05.983.192/0024-03 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2139788 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOVAP
01.831.685/0001-80 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2124639 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOM FRANCISCO
01.787.785/0001-57 | R$ 65,00 | |
|---|
| 2121723 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DISTRIBUIDORA TOTALVENDAS
11.787.670/0001-16 | R$ 992,10 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2436,00 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,70 | |
|---|
| 2121835 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DA FLORA
04.893.272/0001-19 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2121808 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PEIXARIA AMAZONAS
04.094.997/0001-47 | R$ 139,50 | |
|---|
| 2121717 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | N.BRITO ASSUNÇÃO- ME
11.422.028/0001-33 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2121696 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
09.087.882/0001-49 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 268,20 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 77,10 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -380,56 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -750,56 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,15 | |
|---|
| 2121697 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
09.087.882/0001-49 | R$ 90,00 | |
|---|
| 0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 428,87 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 123,26 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1045,52 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 10,80 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 103,40 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 79,35 | |
|---|