1457243 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 946,79 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 18,00 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 142,20 | |
6356186 | | | | Vander Loubet | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S A 04.089.570/0001-50 | R$ 302,48 | |
6355265 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul 03.982.931/0001-20 | R$ 844,53 | |
6341746 | | | | Tereza Cristina | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA- JK COMBUSTIVEIS 08.202.116/0001-15 | R$ 50,82 | |
1457206 | | | | MANDETTA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1172,79 | |
1457205 | | | | MANDETTA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 662,49 | |
1457204 | | | | MANDETTA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 326,79 | |
1493706 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -815,34 | |
1457162 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 946,79 | |
1457161 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 852,49 | |
1457160 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 856,79 | |
1457159 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 942,49 | |
1457183 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 326,79 | |
6342910 | | | | Vander Loubet | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.884.038/0001-86 | R$ 120,42 | |
6338152 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MCM GONÇALVES IMOVEIS - ME 15.114.194/0001-23 | R$ 6000,00 | |
6335554 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFÉ COM CAFÉ 20.649.181/0001-99 | R$ 69,53 | |
1459475 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1636,69 | |
1493660 | | | | MANDETTA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -401,54 | |
1457062 | | | | MANDETTA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 602,79 | |
6378026 | | | | Vander Loubet | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Prefeitura Municipal de Campo Grande 03.501.509/0001-06 | R$ 322,62 | |
6358646 | | | | MANDETTA | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | LINDERLANDIO BARBOSA ME 11.630.318/0001-72 | R$ 800,00 | |
6358504 | | | | MANDETTA | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Itamaraty Ltda. 00.314.831/0001-38 | R$ 150,00 | |
6358450 | | | | MANDETTA | 2017 | Passagens aéreas | Latam Airlines - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1452,57 | |
6344220 | | | | ZECA DO PT | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VERA LUCIA VALIM 03.672.097/0001-77 | R$ 248,00 | |
6344218 | | | | ZECA DO PT | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VERA LUCIA VALIM 03.672.097/0001-77 | R$ 248,00 | |
6342276 | | | | Vander Loubet | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Trokar postos de serviços ltda 02.969.905/0001-08 | R$ 231,00 | |
6333617 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72.577.414/0001-99 | R$ 167,05 | |
6333459 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | braseiro restaurante ltda-me 12.632.850/0001-91 | R$ 78,00 | |
6333446 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ROGERS ROMANO ME 06.997.678/0001-77 | R$ 32,00 | |
1458439 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1120,39 | |
1489190 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -401,54 | |
1484665 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -1016,24 | |
1450793 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 602,79 | |
1450792 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1068,49 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 142,20 | |
6363990 | | | | ZECA DO PT | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CAFURE & GONÇALVES LTDA 10.983.785/0001-13 | R$ 50,05 | |
6350158 | | | | ZECA DO PT | 2017 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 527,88 | |
6347447 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Telefonia | OI S.A 76.535.764/0001-43 | R$ 52,94 | |
6341757 | | | | Tereza Cristina | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA 00.306.597/0046-07 | R$ 150,00 | |
6333472 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NAPOLITANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 11.869.345/0001-00 | R$ 78,10 | |
6333453 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Distribuidora Brasília de Veículos S/A - DISBRAVE 00.001.388/0002-26 | R$ 200,00 | |
6352338 | | | | Tereza Cristina | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CRISTOVÃO 06.082.009/0001-75 | R$ 132,08 | |
6342274 | | | | Vander Loubet | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | ABASTECEDORA AGROSSOL COMBUSTIVEL LTDA 03.907.342/0001-88 | R$ 218,52 | |
6333466 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Passagens aéreas | Avianca Brasil - Linhas Aéreas S/A 02.575.829/0001-48 | R$ 1339,87 | |
6365363 | | | | Tereza Cristina | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 64,56 | |
6365361 | | | | Tereza Cristina | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 273,32 | |
6354362 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2017 | Passagens aéreas | Latam Airlines - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1417,67 | |
6351475 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 439,52 | |
6342913 | | | | Vander Loubet | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.884.038/0001-86 | R$ 202,97 | |
6342604 | | | | Vander Loubet | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.884.038/0001-86 | R$ 100,00 | |
6342269 | | | | Vander Loubet | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Lopes & Faleiros Ltda 18.947.284/0001-93 | R$ 240,00 | |
6338409 | | | | ZECA DO PT | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | niehues niehues ltda 03.722.944/0001-60 | R$ 165,02 | |
6333478 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RWR Restaurante e Pizzaria LTDA-ME 15.213.687/0001-10 | R$ 28,80 | |
1450719 | | | | ZECA DO PT | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 602,79 | |
0 | | | | ZECA DO PT | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 62,52 | |
1455739 | | | | Tereza Cristina | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 958,90 | |
0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 33,88 | |
0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 4,70 | |
1455564 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 669,28 | |
1455660 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 829,28 | |
1455563 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 669,28 | |
1455562 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 669,28 | |
1455561 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 669,28 | |
6355547 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS 15.413.826/0001-50 | R$ 364,03 | |
6348431 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL E TURISMO POUSADA DO BOSQUE LTDA 03.570.322/0001-64 | R$ 190,00 | |
6348424 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL E TURISMO POUSADA DO BOSQUE LTDA 03.570.322/0001-64 | R$ 270,00 | |
6333625 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA 72.577.414/0001-99 | R$ 175,52 | |
6333464 | | | | Dagoberto Nogueira | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFÉ COM CAFÉ 20.649.181/0001-99 | R$ 99,99 | |
1454185 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1055,69 | |
0 | | | | CARLOS MARUN | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 58,17 | |
1484694 | | | | MANDETTA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ -536,34 | |
1450678 | | | | MANDETTA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 812,49 | |
1461855 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -634,30 | |
1458307 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 486,69 | |
1458306 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 635,39 | |
1458304 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 486,69 | |
1458303 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 486,69 | |
1458302 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458301 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458300 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458299 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458298 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458297 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 317,68 | |
1458296 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458295 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 486,69 | |
1458294 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458293 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458292 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458291 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 194,69 | |
1458290 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 317,68 | |
1458289 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 317,68 | |
1458288 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 317,68 | |
1458287 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 317,68 | |
1458285 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 317,68 | |
1458284 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 313,38 | |
1458283 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 313,38 | |
1458282 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 313,38 | |
1455711 | | | | Geraldo Resende | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 911,28 | |