2386421 | | | | Átila Lins | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | LANCINI & CHAVES ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.394.602/0001-50 | R$ 2000,00 | |
2377299 | | | | Átila Lins | 2012 | Telefonia | VIVO CELULAR 02.449.992/0364-36 | R$ 1138,39 | |
2369685 | | | | Átila Lins | 2012 | Passagens aéreas | AMAZONAVES TÁXI ÁEREO LTDA 03.090.756/0001-67 | R$ 5500,00 | |
2366212 | | | | Átila Lins | 2012 | Telefonia | TIM CELULAR 04.206.050/0051-40 | R$ 430,72 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1313,00 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1809,14 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 858,57 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2171,57 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2171,57 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 687,47 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1457,47 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 289,55 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 435,95 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 687,25 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 907,82 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 131,10 | |
0 | | | | Átila Lins | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 44,96 | |
2373692 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | EMBRATEL - NET SERVIÇO DE COMUICAÇÃO S/A 33.530.486/0040-35 | R$ 0,51 | |
2373687 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DIST. DE ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 300,28 | |
2367907 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 84.472.851/0001-27 | R$ 480,00 | |
2352570 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES S/A 00.108.786/0098-98 | R$ 96,68 | |
2349258 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | G P DA CUNHA 02.960.457/0001-73 | R$ 12750,00 | |
2347066 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETROVAN DER. PET. LTDA 84.472.851/0001-27 | R$ 4020,00 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1125,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1510,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1510,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1166,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -985,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1510,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1166,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 129,42 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 943,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 43,14 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1136,37 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1561,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1518,37 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1406,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 666,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1510,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1468,37 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2348,74 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 119,00 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1026,47 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 3034,84 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,27 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 19,69 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 101,50 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 31,29 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 198,25 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 34,94 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,92 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1099,11 | |
0 | | | | CARLOS SOUZA | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 549,59 | |
2399367 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 990,24 | |
2380996 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SYLVIO LIFSITCH BRASIL 384.082.012-04 | R$ 1300,00 | |
2375829 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0001-79 | R$ 605,79 | |
2375825 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | TIM 04.206.050/0038-72 | R$ 378,33 | |
2373211 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 17,50 | |
2373201 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | TIM 04.206.050/0038-72 | R$ 1184,27 | |
2367380 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 107,00 | |
2367379 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE GASOLINA DOS ANOES LTDA 00.360.990/0001-79 | R$ 80,00 | |
2367378 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 20,00 | |
2365091 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VIA-DF RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME 38.010.633/0001-53 | R$ 1800,00 | |
2364792 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | EMBRATEL 33.530.486/0040-35 | R$ 55,38 | |
2361695 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 407 SUL LTDA 05.900.065/0001-07 | R$ 20,00 | |
2361693 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.038.505/0001-45 | R$ 100,00 | |
2361690 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JADE 01.156.523/0001-94 | R$ 85,00 | |
2358655 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CASARAO RESTAURANTE 10.736.873/0001-10 | R$ 70,00 | |
2358392 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETROVAN DER. PET. LTDA - POSTO VIEIRA 84.472.851/0001-27 | R$ 2109,70 | |
2358378 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0098-98 | R$ 426,53 | |
2356529 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MARAMBAIA 01.387.407/0001-86 | R$ 90,00 | |
2356527 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.038.505/0005-79 | R$ 40,00 | |
2356522 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.306.597/0014-11 | R$ 130,00 | |
2355293 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 37.149.861/0009-01 | R$ 100,00 | |
2355286 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.038.505/0001-45 | R$ 150,00 | |
2355282 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | FLAMINGO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES S/A 04.711.846/0001-90 | R$ 50,00 | |
2349714 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MARAMBAIA 01.387.407/0001-86 | R$ 75,00 | |
2349710 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JADE 01.156.523/0001-94 | R$ 100,00 | |
2349704 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.158.335/0001-56 | R$ 20,00 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1086,57 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -697,47 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1457,47 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1561,47 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1510,47 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 460,00 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1561,47 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 49,01 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 49,01 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 45,80 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 52,08 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 302,78 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 267,97 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 415,22 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 355,72 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 338,62 | |
0 | | | | FRANCISCO PRACIANO | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 111,34 | |
2423051 | | | | HENRIQUE OLIVEIRA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | YES MANAUS SERVICOS LTDA 01.725.383/0001-28 | R$ 5000,00 | |
2393390 | | | | HENRIQUE OLIVEIRA | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | EDEMIR DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR 13.133.901/0001-01 | R$ 6500,00 | |