2152270 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GS INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 09.335.222/0001-30 | R$ 885,49 | |
2133040 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTER FFPA INFORMATICA LTDA 00.640.515/0001-56 | R$ 1000,00 | |
2117393 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMÁTICA LTDA - ME 07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
2177072 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 64,95 | |
2177071 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 21,99 | |
2112330 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 153,58 | |
2112329 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 21,24 | |
2117694 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | INSTITUTO DE PESQUISA SOCIOLOGISCAS LTDA 04.282.657/0001-40 | R$ 12000,00 | |
2115266 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETT INTREGADORA DE SOLUÇÕES LTDA 343.181.007-15 | R$ 545,00 | |
2176916 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TNL PCS SA 04.164.616/0012-01 | R$ 539,64 | |
2115193 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO 742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
2123865 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA 03.987.023/0001-20 | R$ 3500,00 | |
2115168 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTEON IMOVEIS ADM. DE BEMS SERV. LTDA 00.943.736/0001-01 | R$ 892,00 | |
2142692 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 135,35 | |
2124261 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S.A. 33.000.118/0001-79 | R$ 105,60 | |
2120790 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0002-50 | R$ 49,18 | |
2107629 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA 862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
2109668 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN 28.151.363/0001-47 | R$ 33,66 | |
2110230 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
2109797 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CEL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA 05.444.834/0001-00 | R$ 5610,00 | |
2120795 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | J. F. INFORMATICA LTDA 09.211.914/0001-76 | R$ 75,00 | |
2117830 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 33.530.486/0001-29 | R$ 43,08 | |
2115291 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 3694,35 | |
2114641 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D JENAIR DA SILVA ME 08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
2114635 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA LTDA 11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
2114469 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CIDADE HOTEL E TURISMO LTDA 30.677.637/0001-88 | R$ 94,00 | |
2114458 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RODODIESEL PETROLEO LTDA 31.767.130/0001-88 | R$ 82,02 | |
2111586 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA 00.314.831/0001-38 | R$ 20,00 | |
2108849 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | C.B. BRASÍLIA COM. DE ALIMENTOS LTDA. 11.903.789/0001-07 | R$ 75,00 | |
2108256 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRADENTES RONDINI 113.785.306-91 | R$ 2646,80 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 205,12 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -610,56 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 195,69 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 240,56 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 240,56 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 276,50 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 221,14 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 103,33 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -70,56 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 49,50 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 112,72 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 366,13 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 7,70 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 334,60 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 473,66 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -450,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 298,35 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 39,54 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 379,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 511,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -450,56 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 370,56 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 320,56 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 176,45 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 859,66 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 535,78 | |
2133960 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DER DE PETROLEO LTDA 37.063.328/0026-15 | R$ 50,00 | |
2114473 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NORTE HOTEL LTDA 03.156.614/0001-55 | R$ 83,00 | |
2108937 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASÍLIA CANDANGA COM. PROD.ALIMENT. LTDA 08.507.685/0001-79 | R$ 100,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 346,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 366,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 346,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 300,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 96,18 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 160,64 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 159,59 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 10,80 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 124,94 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 66,98 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 54,63 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 126,54 | |
0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 193,65 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 37,38 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 610,56 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 73,52 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 180,06 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 74,79 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 150,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 400,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 201,48 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 22,44 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 45,48 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 159,68 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 370,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 133,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 110,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,90 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 76,70 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 338,66 | |
2131157 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA 02.989.654/0011-97 | R$ 138,25 | |
2119547 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 223,42 | |