| 2126950 |  |   | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FRUTUOSO RAIMUNDO DE MATOS NETO
013.021.622-41 | R$ 800,00 |  |
|---|
| 2124443 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE
08.046.163/0001-17 | R$ 13,00 | |
|---|
| 2118303 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0028-09 | R$ 195,21 | |
|---|
| 2117453 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | W M S COMRCIO DE ARTIGOS DE PAP. LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 483,20 | |
|---|
| 2115462 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASSERIA SAN PAOLO RISTORANTE
12.041.194/0001-52 | R$ 41,56 | |
|---|
| 2115316 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAKES RESTAURANTE
01.552.582/0001-81 | R$ 161,00 | |
|---|
| 2108920 | | | | José Priante | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTE URBANA GRAFICA E EDITORA
37.979.184/0001-93 | R$ 16000,00 | |
|---|
| 2108862 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | B. IMPORTADOS LTDA.
02.835.414/0001-66 | R$ 44,31 | |
|---|
| 2107624 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S/A
04.206.050/0051-40 | R$ 351,44 | |
|---|
| 2104988 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOP DOS COND AUTONOMOS BELEM
05.841.689/0001-09 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2104957 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 43,00 | |
|---|
| 2104432 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BELEM VIP
05.474.193/0001-36 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2104422 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TEXAS LTDA
34.635.144/0001-36 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2104416 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA
02.280.133/0005-18 | R$ 30,05 | |
|---|
| 2104411 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTOS AZULINO
15.743.560/0001-03 | R$ 99,00 | |
|---|
| 2103686 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2100292 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 19,90 | |
|---|
| 2100260 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA.
02.280.133/0003-56 | R$ 40,03 | |
|---|
| 2097193 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCO BRASIL S/A
09.967.852/0039-08 | R$ 1335,50 | |
|---|
| 2097144 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
00.540.252/0001-03 | R$ 123,59 | |
|---|
| 2097143 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.038.505/0001-45 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2097142 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2095985 | | | | José Priante | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CANAÃ COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.661.132/0001-64 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2095656 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 129,31 | |
|---|
| 2095299 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 143,85 | |
|---|
| 2095294 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2094847 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | REMANSO DO PEIXE - THIAGO DE Q. C. SANTOS REST EPP
07.087.234/0001-67 | R$ 180,92 | |
|---|
| 2094043 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.728.353/0001-14 | R$ 25,80 | |
|---|
| 2093388 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA 10 ANDAR IV
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2093203 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA
37.990.298/0001-34 | R$ 11,00 | |
|---|
| 2093196 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 31,00 | |
|---|
| 2093193 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ASSOC.DOS MOTORISTAS DA PÇA. AMAZONAS
01.801.407/0001-80 | R$ 35,00 | |
|---|
| 2093044 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO
02.885.153/0001-99 | R$ 97,50 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 339,66 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 359,66 | |
|---|
| 0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 311,80 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 529,66 | |
|---|
| 0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1527,66 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 309,66 | |
|---|
| 0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 504,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 461,66 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 54,70 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 352,00 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 46,50 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 614,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 459,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 359,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 614,66 | |
|---|
| 0 | | | | LÚCIO VALE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 405,66 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 548,23 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1666,69 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 330,56 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 140,56 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1527,66 | |
|---|
| 0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 702,66 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 459,66 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1350,32 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1180,66 | |
|---|
| 0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - EMS
00.000.000/0000-07 | R$ 55,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -446,13 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -266,13 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1144,32 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -330,56 | |
|---|
| 2126949 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES BITENCOUT
039.908.422-34 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2107773 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
04.895.728/0001-80 | R$ 463,41 | |
|---|
| 2106646 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZALÔCA
07.612.226/0001-92 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2106617 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DUARTE E SANTOS LTDA
22.960.942/0001-54 | R$ 120,02 | |
|---|
| 2106241 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPA
04.895.728/0001-80 | R$ 522,13 | |
|---|
| 2104319 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TEXAS LTDA
34.635.144/0001-36 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2101390 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0002-26 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2095661 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONUMENTAL
05.454.390/0001-93 | R$ 103,58 | |
|---|
| 2095253 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRAGA E MAUÉS LTDA
09.644.120/0001-04 | R$ 53,00 | |
|---|
| 2095231 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SG DA SILVA
05.953.891/0001-14 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2093102 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Passagens aéreas | TASP - TAXI AÉREO SUL DO PARÁ LTDA.
04.994.646/0001-92 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 2093092 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA - EPP
07.984.371/0001-02 | R$ 225,00 | |
|---|
| 2093085 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA - EPP
07.984.371/0001-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2092063 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J PESSOA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
07.129.196/0001-68 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 52,00 | |
|---|
| 0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 2,65 | |
|---|
| 0 | | | | LIRA MAIA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 18,70 | |
|---|
| 0 | | | | José Priante | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 52,70 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -347,66 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 750,56 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ GERALDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,13 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 735,66 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1610,32 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -330,56 | |
|---|
| 0 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -380,56 | |
|---|
| 2117829 | | | | WLADIMIR COSTA | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0111-07 | R$ 1106,09 | |
|---|
| 2115261 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARMAZÉM BELÉM
11.140.987/0001-66 | R$ 101,75 | |
|---|
| 2100329 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA TRAVIATA
83.765.289/0001-67 | R$ 78,50 | |
|---|
| 2095249 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA BOI D'OURO
09.320.832/0001-60 | R$ 105,27 | |
|---|
| 2095248 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZALOCA
07.612.226/0001-92 | R$ 82,00 | |
|---|
| 2095245 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARMAZÉM BELÉM COM DE SERV DE ALIMENTOS LTDA
11.140.987/0001-66 | R$ 88,40 | |
|---|
| 2095233 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADE
06.173.786/0001-25 | R$ 50,04 | |
|---|
| 2093122 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO HUMAITA LTDA
04.319.281/0001-09 | R$ 25,02 | |
|---|