2113974 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BOA SORTE 69.425.734/0002-08 | R$ 50,00 | |
2113971 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIT STOP 03.001.934/0001-36 | R$ 30,00 | |
2113778 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MACIEL 24 HS 09.134.593/0001-53 | R$ 114,99 | |
2109517 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL JK LTDA 03.226.515/0001-00 | R$ 1134,90 | |
2100709 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR - TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA. 00.012.211/0001-44 | R$ 149,13 | |
0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 581,00 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -890,56 | |
0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 133,00 | |
0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -413,34 | |
0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 387,44 | |
0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 315,44 | |
0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 315,44 | |
0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 665,44 | |
2129026 | | | | RIBAMAR ALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS LTDA 00.038.505/0007-30 | R$ 161,01 | |
2111809 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NU CEU´PIZZA E CHOPP 08.507.685/0001-79 | R$ 60,61 | |
2111795 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.603.738/0003-05 | R$ 30,00 | |
2109497 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AEROPORTO 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
2108906 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
2101535 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DONADOURA RESTAURANTE 23.617.509/0001-83 | R$ 44,70 | |
2099961 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DFM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07.821.726/0001-34 | R$ 50,00 | |
2099960 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO G SUL LTDA 02.570.563/0001-40 | R$ 100,00 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1024,20 | |
2128792 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO 06.272.793/0001-84 | R$ 58,85 | |
2113947 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MACIEL 24 HS 09.134.593/0001-53 | R$ 126,99 | |
2113937 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | REVENDEDORA SOPETRO LTDA 06.269.773/0001-54 | R$ 50,00 | |
2111807 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOLINE DERIVADOS PETROLEO LTDA 10.738.376/0001-51 | R$ 50,02 | |
2103799 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONTAGEM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 37.149.861/0006-50 | R$ 100,00 | |
2103771 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RODRIGO FELIPE G. VASCONCELOS ME 12.474.514/0001-68 | R$ 550,00 | |
2101530 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ADVENTURE BOWLING BAR 08.601.179/0001-44 | R$ 145,00 | |
2101503 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERSAUDADE 04.232.159/0001-92 | R$ 13,00 | |
2100517 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VIENA 17.314.329/0017-97 | R$ 36,04 | |
2100498 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 12,00 | |
2100496 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 8,00 | |
2099727 | | | | Cleber Verde | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIZ SOUZA DA SILVA 574.109.091-53 | R$ 3000,00 | |
0 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 628,23 | |
0 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 4,40 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 558,44 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 558,44 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1819,47 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 297,66 | |
0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 3,90 | |
0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 387,44 | |
0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 813,34 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -740,56 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -730,56 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,90 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 128,30 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 383,90 | |
0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 359,44 | |
0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 359,44 | |
0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 290,56 | |
0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 44,70 | |
0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 672,66 | |
0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 387,44 | |
0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 159,66 | |
0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 165,66 | |
0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 258,66 | |
0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 438,66 | |
0 | | | | Gastão Vieira | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 673,34 | |
0 | | | | Gastão Vieira | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
2144963 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA. 02.995.233/0001-05 | R$ 79,90 | |
2129582 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FAUSTO E MANOEL 06.040.290/0001-83 | R$ 81,29 | |
2121640 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CIG PRESTADORA DE SERVIÇOS 09.531.221/0001-60 | R$ 3400,00 | |
2107257 | | | | Gastão Vieira | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TERESA CORINA PIRES E GUIMARÃES - ME 04.658.403/0001-83 | R$ 90,00 | |
2102961 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 28,00 | |
2102960 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 23,00 | |
2102951 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BRASÍLIA RÁDIO TÁXI LTDA. 00.595.561/0001-80 | R$ 28,00 | |
2099956 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BR 040, COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA 38.053.450/0001-15 | R$ 120,00 | |
2099952 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIOVOS LTDA 00.038.505/0005-79 | R$ 169,29 | |
2099325 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALETERIA & PIZZARIA NONA PINNA 10.457.391/0001-21 | R$ 76,34 | |
2098394 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI-DF 07.424.109/0001-03 | R$ 45,00 | |
2098334 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ALECRIM-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA 03.619.371/0001-44 | R$ 18,50 | |
2098321 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FOGÃO DE PEDRA 01.114.253/0001-59 | R$ 89,73 | |
0 | | | | EDIVALDO HOLANDA JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 578,44 | |
0 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -503,34 | |
0 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 237,60 | |
0 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 155,70 | |
0 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 400,00 | |
0 | | | | ZÉ VIEIRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 42,70 | |
0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 825,66 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 56,10 | |
0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -863,90 | |
0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 399,56 | |
0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 825,66 | |
0 | | | | FRANCISCO ESCÓRCIO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 480,44 | |
0 | | | | SARNEY FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 92,03 | |
0 | | | | Gastão Vieira | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | Gastão Vieira | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,00 | |
0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1388,66 | |
2134849 | | | | LOURIVAL MENDES | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | J.P. SILVA COMUNICAÇÕES 13.512.746/0001-26 | R$ 3000,00 | |
2128780 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO 06.274.757/0001-50 | R$ 50,50 | |
2116637 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA. 02.995.233/0001-05 | R$ 97,80 | |
2113979 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BOA SORTE 69.425.734/0002-08 | R$ 50,00 | |
2109505 | | | | ALBERTO FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 105 02.760.928/0001-08 | R$ 30,00 | |
2102089 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 38,00 | |
2101641 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RENATA DE CASSIA ALMEIDA COSTA 974.672.863-68 | R$ 3000,00 | |
2101493 | | | | HÉLIO SANTOS | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BRISA MAR HOTEL S/A 01.322.793/0001-28 | R$ 190,00 | |