| 684485 |  | |  | ROGÉRIO CARVALHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -722,32 |  |
|---|
| 736499 | |   | | Fabio Reis | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -455,13 | |
|---|
| 682469 | | | | Fabio Reis | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -373,47 | |
|---|
| 633556 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -168,00 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,21 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,70 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,20 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,48 | |
|---|
| 5130725 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA
17.184.647/0001-13 | R$ 5,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 6,05 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 0 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 0 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 9,90 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 14,55 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 15,69 | |
|---|
| 0 | | | | Fabio Reis | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 19,22 | |
|---|
| 0 | | | | VALADARES FILHO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 23,03 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,01 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,80 | |
|---|
| 0 | | | | Fabio Reis | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,97 | |
|---|
| 5132423 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,92 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 34,50 | |
|---|
| 5130730 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JLM Restaurante Ltda
05.202.077/0001-68 | R$ 38,80 | |
|---|
| 5170853 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S/A
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5170852 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S/A
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 699185 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 608281 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 608213 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 608193 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 42,75 | |
|---|
| 5146773 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 43,20 | |
|---|
| 5154150 | | | | VALADARES FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRÁS 415 NORTE
00.306.597/0040-03 | R$ 43,36 | |
|---|
| 5132419 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 43,70 | |
|---|
| 5134981 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Casa Oliveira do Nordeste Ltda.
00.068.977/0001-40 | R$ 44,25 | |
|---|
| 5181566 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. EPP
32.713.380/0001-06 | R$ 44,90 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 44,96 | |
|---|
| 0 | | | | Fabio Reis | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 44,98 | |
|---|
| 5181551 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA. EPP
32.713.380/0001-06 | R$ 45,00 | |
|---|
| 5142054 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | UP BACK TERCEIRIZAÇÃO DE ATI. HOTELEIRAS LTDA
07.711.619/0001-53 | R$ 45,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,43 | |
|---|
| 5129330 | | | | Fabio Reis | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANCISCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
00.904.973/0001-55 | R$ 47,00 | |
|---|
| 5142067 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 47,70 | |
|---|
| 5158630 | | | | Fabio Reis | 2013 | Telefonia | Telemar Norte Leste S/A
33.000.118/0004-11 | R$ 48,51 | |
|---|
| 5154207 | | | | VALADARES FILHO | 2013 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0232-96 | R$ 48,68 | |
|---|
| 5132466 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 48,70 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 49,26 | |
|---|
| 5151411 | | | | Fabio Reis | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5135048 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESO - Cia de Saneamento de Sergipe
13.018.171/0001-90 | R$ 50,18 | |
|---|
| 5142153 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.306.597/0012-50 | R$ 53,00 | |
|---|
| 5145693 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | UP BACK TERCEIRIZAÇÃO DE ATI. HOTELEIRAS LTDA
07.711.619/0001-53 | R$ 55,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fabio Reis | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 55,00 | |
|---|
| 588908 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 59,90 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 67,44 | |
|---|
| 5178914 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5154689 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SACEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.
08.516.203/0001-47 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5134970 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Serviços postais | ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
32.851.610/0001-95 | R$ 71,50 | |
|---|
| 5130211 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Serviços postais | ECT- EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
32.851.610/0001-95 | R$ 71,50 | |
|---|
| 0 | | | | Fabio Reis | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 74,93 | |
|---|
| 5142077 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Armazem Mediterraneo Ltda Epp
13.921.154/0001-68 | R$ 79,75 | |
|---|
| 5148681 | | | | VALADARES FILHO | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0107-03 | R$ 79,90 | |
|---|
| 5178787 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 80,00 | |
|---|
| 699505 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 699319 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 608614 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 80,26 | |
|---|
| 5145724 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | UP BACK TERCEIRIZAÇÃO DE ATI. HOTELEIRAS LTDA
07.711.619/0001-53 | R$ 81,00 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 86,38 | |
|---|
| 5142083 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RA CATERING LTDA
17.314.329/0005-53 | R$ 87,56 | |
|---|
| 5170917 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESO - Companhia de Saneamento de SERGIPE
13.018.171/0001-90 | R$ 89,15 | |
|---|
| 5154767 | | | | ALMEIDA LIMA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESO - Companhia de Saneamento de SERGIPE
13.018.171/0001-90 | R$ 89,15 | |
|---|
| 5142139 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESO - Companhia de Saneamento de SERGIPE
13.018.171/0001-90 | R$ 89,15 | |
|---|
| 5158799 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA Sergipe Distrib. Energia S/A
13.017.462/0001-63 | R$ 96,56 | |
|---|
| 5144899 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ROYAL POSTO CRISTÓPOLIS
40.462.236/0011-36 | R$ 97,00 | |
|---|
| 5151422 | | | | Fabio Reis | 2013 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0001-64 | R$ 99,90 | |
|---|
| 5190284 | | | | VALADARES FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5154141 | | | | VALADARES FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos LTDA
00.306.597/0012-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5154129 | | | | VALADARES FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS VILA PLANALTO
00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5147999 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | B & P COM. E SERV. LTDA - POSTO 14 BIS
32.885.634/0003-27 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5147996 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5147988 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5147983 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUANA LTDA
03.248.460/0001-21 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5147973 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5147969 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5147958 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5147943 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA.
05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5144889 | | | | Márcio Macêdo | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BR PETROBRAS
00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
|---|
| 608427 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 101,16 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 101,91 | |
|---|
| 5130720 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
09.054.158/0001-19 | R$ 103,60 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 104,77 | |
|---|
| 5172033 | | | | ROGÉRIO CARVALHO | 2013 | Telefonia | VIVO S. A.
02.449.992/0001-64 | R$ 105,89 | |
|---|
| 5181228 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0107-03 | R$ 119,90 | |
|---|
| 5154638 | | | | MENDONÇA PRADO | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0107-03 | R$ 119,90 | |
|---|
| 5146070 | | | | ANDRE MOURA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0001-64 | R$ 121,90 | |
|---|
| 5154158 | | | | VALADARES FILHO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRÁS 415 NORTE
00.306.597/0040-03 | R$ 123,73 | |
|---|
| 0 | | | | Laercio Oliveira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 127,25 | |
|---|