2316484 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL RALORI LTDA 00.611.875/0001-20 | R$ 100,00 | |
2313220 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SOLEMAR LTDA 30.541.940/0001-59 | R$ 99,99 | |
2312518 | | | | Lauriete | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 422,75 | |
2312461 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT LTDA 09.167.931/0001-53 | R$ 50,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 130,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 677,94 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -140,47 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 558,85 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 570,57 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 570,57 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 297,95 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 979,47 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 560,46 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 108,42 | |
2321775 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | TNL PCS S.A. 04.164.616/0012-01 | R$ 334,90 | |
2313411 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM. DE COMBUST. E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 92,92 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -371,85 | |
2333776 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 66.970.229/0001-67 | R$ 968,17 | |
2322921 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALMEIDA CASTRO EMPEENDIMENTOS LTDA 08.050.349/0001-40 | R$ 960,00 | |
2322075 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA 08.471.100/0001-08 | R$ 106,07 | |
2313406 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PRAIA HOTEL LTDA 27.141.571/0001-00 | R$ 109,00 | |
2313403 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PRAIA HOTEL LTDA 27.141.571/0001-00 | R$ 109,00 | |
2313399 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PRAIA HOTEL LTDA 27.141.571/0001-00 | R$ 109,00 | |
2312470 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRUNA LTDA 09.465.497/0001-98 | R$ 100,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 155,48 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 58,87 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 83,07 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 63,54 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 41,68 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 196,88 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 176,99 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 60,22 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -499,85 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 67,16 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 149,21 | |
2356991 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA. 00.038.505/0001-45 | R$ 100,00 | |
2336300 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE RECREIO LTDA 39.409.305/0001-97 | R$ 10,80 | |
2327705 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0006-50 | R$ 100,00 | |
2327686 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | N G BULLUS E CIA LTDA 27.991.306/0001-03 | R$ 170,01 | |
2322111 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 55,01 | |
2319697 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI FIXO 33.000.118/0002-50 | R$ 269,94 | |
2318978 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA -EPP 27.490.440/0001-20 | R$ 2390,00 | |
2313396 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | M. C. L. BRITES - ME 11.168.264/0001-75 | R$ 160,00 | |
2312803 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA 27.226.612/0001-53 | R$ 3235,28 | |
2311530 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA 39.400.494/0001-37 | R$ 1261,59 | |
2307534 | | | | AUDIFAX | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VETRAN TRANSP. LEVES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 39.825.047/0001-20 | R$ 2600,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 6,70 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 475,47 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 6,60 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 218,47 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 470,85 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,15 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 431,95 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1360,52 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1360,52 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 599,85 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 471,85 | |
2373396 | | | | Lauriete | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA E EDITORA QUATRO IRMÃOS LTDA. 36.356.251/0002-31 | R$ 940,00 | |
2373389 | | | | Lauriete | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA E EDITORA QUATRO IRMÃOS LTDA. 36.356.251/0002-31 | R$ 940,00 | |
2336316 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COMERCIO DE COMB. E SERVIÇOS LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 70,00 | |
2330816 | | | | Lauriete | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMÃOS LTDA - ME 36.356.251/0002-31 | R$ 260,00 | |
2323850 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVIES LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 153,70 | |
2323218 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL CATUAI 14.846.631/0001-30 | R$ 50,00 | |
2317850 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OCEANO LTDA 03.205.746/0001-20 | R$ 434,21 | |
2316571 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
2315462 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL CATUAI 14.846.631/0001-30 | R$ 76,50 | |
2315458 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL CATUAI 14.846.631/0001-30 | R$ 121,50 | |
2313394 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | L.S. PORTELLA - ME 07.291.250/0001-77 | R$ 55,00 | |
2312452 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPANGNAT LTDA 09.167.931/0001-53 | R$ 134,01 | |
2312369 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 100,00 | |
2312364 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO 05.937.132/0001-68 | R$ 100,00 | |
2311596 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 150,00 | |
2311574 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 155,67 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 431,95 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 74,69 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 36,21 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 67,10 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 551,47 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 196,85 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 316,85 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 621,47 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 563,47 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 13,65 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 58,30 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 321,47 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 66,53 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 621,47 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -246,47 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 174,06 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 621,47 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -7,00 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -25,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -482,56 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -463,47 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 77,45 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 61,88 | |
2323927 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PRINT 07.762.053/0001-99 | R$ 70,00 | |
2318988 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL INOVAÇÃO LTDA 02.555.351/0001-94 | R$ 230,15 | |