| 0 |  |   | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 93,45 |  |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 80,32 | |
|---|
| 5711729 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 499,50 | |
|---|
| 5704420 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA
02.828.851/0001-52 | R$ 719,20 | |
|---|
| 5699768 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 10 COMERCIAL DE COMB. LTDA
10.978.814/0001-59 | R$ 1615,56 | |
|---|
| 5696752 | | | | João Campos | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BURITI COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
10.827.927/0001-53 | R$ 120,02 | |
|---|
| 5692584 | | | | Rubens Otoni | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG Distribuição
01.543.032/0001-04 | R$ 387,05 | |
|---|
| 5692008 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 199,56 | |
|---|
| 5683228 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 12,93 | |
|---|
| 5683222 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.128.477/0001-67 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5682894 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SABADIN LTDA
05.083.451/0001-53 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5682099 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | S.M.A. Hotéis, Flats e Turismo Ltda
67.561.159/0001-56 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5680077 | | | | Célio Silveira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA LUZIA
02.191.054/0001-07 | R$ 136,02 | |
|---|
| 993007 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -491,54 | |
|---|
| 993143 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -39,35 | |
|---|
| 5679830 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FLAMBOYANT
08.420.071/0001-55 | R$ 190,00 | |
|---|
| 5679141 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Medalhão Ltda
02.909.646/0001-11 | R$ 145,05 | |
|---|
| 5693093 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 29,56 | |
|---|
| 5692061 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Telefonia | GVT
03.420.926/0005-58 | R$ 1239,30 | |
|---|
| 5690279 | | | | JOVAIR ARANTES | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 218,13 | |
|---|
| 5683239 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROGAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
07.260.379/0001-18 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5683204 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARANHA LTDA
04.037.806/0001-05 | R$ 217,42 | |
|---|
| 5683176 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL FLORESTA
00.774.794/0001-40 | R$ 250,00 | |
|---|
| 5681434 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL P.P. DE COMBUSTIVEIS
04.239.789/0001-99 | R$ 180,00 | |
|---|
| 5681014 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILAO LTDA
03.214.682/0001-23 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5681010 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CONTINENTAL 85 LTDA
14.587.524/0001-35 | R$ 151,01 | |
|---|
| 5681002 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CONTINENTAL 85 LTDA
14.587.524/0001-35 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5679795 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA ÁGUAS CLARAS LTDA
08.995.350/0001-47 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5704548 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0011-30 | R$ 5,00 | |
|---|
| 5693257 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DO RATINHO LTDA
08.568.997/0001-92 | R$ 170,00 | |
|---|
| 5692981 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DO RATINHO LTDA
08.568.997/0001-92 | R$ 28,00 | |
|---|
| 5686872 | | | | Flávia Morais | 2015 | Telefonia | VIVO S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1122,16 | |
|---|
| 5686867 | | | | Flávia Morais | 2015 | Telefonia | VIVO S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1089,71 | |
|---|
| 5684860 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 18,00 | |
|---|
| 5684844 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0001-47 | R$ 4,70 | |
|---|
| 5682890 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTES LTDA.
05.658.776/0001-17 | R$ 180,02 | |
|---|
| 5682870 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG Distribuição
01.543.032/0001-04 | R$ 92,59 | |
|---|
| 5681724 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO FELICIDADE LTDA
04.449.531/0001-17 | R$ 300,00 | |
|---|
| 5681422 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GARCIA LTDA
04.854.499/0001-55 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5680989 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SUPER POSTO TAMANDARE LTDA
09.589.182/0001-52 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5680343 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RMW ALMOCO E EVENTOS LTDA (VICTORIA ALMOÇO E EVENTOS)
09.298.546/0001-45 | R$ 80,80 | |
|---|
| 5679815 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | RECREIO AUTO POSTO II
05.923.929/0001-06 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5679761 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA
13.345.728/0001-05 | R$ 136,00 | |
|---|
| 5679733 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA
13.345.728/0001-05 | R$ 434,00 | |
|---|
| 1131191 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 927,64 | |
|---|
| 991209 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -694,93 | |
|---|
| 991174 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -980,00 | |
|---|
| 0 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 17,20 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,04 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 31,42 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 81,20 | |
|---|
| 5696768 | | | | João Campos | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MR Auto Posto Goianão LTDA
04.644.221/0001-53 | R$ 123,77 | |
|---|
| 5682974 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
|---|
| 5682888 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 225,13 | |
|---|
| 5681459 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda
00.306.597/0026-55 | R$ 135,03 | |
|---|
| 5680522 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Koni Store
05.202.077/0007-53 | R$ 35,00 | |
|---|
| 5680252 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BURITI COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
10.827.927/0001-53 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5680054 | | | | Célio Silveira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 33,40 | |
|---|
| 5678790 | | | | HEULER CRUVINEL | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CCG- Consultoria Correa Godoy
13.078.601/0001-69 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5677174 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 50,53 | |
|---|
| 5677136 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Locação ou fretamento de aeronaves | M.B. Locação de Aeronaves e Veiculos
12.082.807/0001-08 | R$ 9850,00 | |
|---|
| 5676834 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BARU RESTAURANTE LTDA.
16.955.896/0004-45 | R$ 63,00 | |
|---|
| 5676763 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 5676041 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SILVEIRA E RAMOS HOSPEDAGEM LTDA ME
14.868.302/0001-90 | R$ 560,00 | |
|---|
| 1130497 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1131104 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1397,10 | |
|---|
| 990842 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 719,93 | |
|---|
| 990518 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 349,25 | |
|---|
| 985710 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 238,37 | |
|---|
| 985711 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 119,03 | |
|---|
| 985712 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 239,03 | |
|---|
| 1123349 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | Célio Silveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 72,99 | |
|---|
| 0 | | | | Célio Silveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 19,05 | |
|---|
| 0 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 17,20 | |
|---|
| 1131068 | | | | Delegado Waldir | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,25 | |
|---|
| 1131121 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 314,93 | |
|---|
| 1131120 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 314,93 | |
|---|
| 990488 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 314,93 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 27,90 | |
|---|
| 5694392 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATIVA - ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.
37.898.525/0001-04 | R$ 2093,06 | |
|---|
| 5693188 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | JARDIM GOIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
02.103.836/0001-47 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5693183 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | JARDIM GOIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
02.103.836/0001-47 | R$ 1300,00 | |
|---|
| 5692915 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 66,03 | |
|---|
| 5692050 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Serviços postais | ECT- EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
01.084.292/0001-50 | R$ 16,20 | |
|---|
| 5683253 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SACOBRAS - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
06.245.627/0001-99 | R$ 9,00 | |
|---|
| 5683227 | | | | Célio Silveira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA.
03.327.191/0001-99 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5682973 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
|---|
| 5682884 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 189,38 | |
|---|
| 5682264 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Passagens aéreas | Sete Linhas Aereas
04.732.914/0001-06 | R$ 203,03 | |
|---|
| 5682150 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA TABLE
10.538.407/0001-20 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5680986 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO PAULO
03.020.269/0001-28 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5676836 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 17,80 | |
|---|
| 5676771 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 5674853 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 54,03 | |
|---|
| 991208 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -694,93 | |
|---|
| 990954 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 980,00 | |
|---|
| 990556 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 389,93 | |
|---|
| 0 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 44,69 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,88 | |
|---|