| 0 |  | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 266,85 |  |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 266,85 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 150,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 537,47 | |
|---|
| 0 | |   | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 407,62 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 361,95 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 202,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 231,47 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 441,47 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 534,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 542,97 | |
|---|
| 2356996 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA.
27.066.273/0001-95 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2342200 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2340168 | | | | AUDIFAX | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAL CARTUCHOS LTDA-ME
05.430.734/0001-24 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2340163 | | | | AUDIFAX | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAL CARTUCHO LTDA - ME
05.430.734/0001-24 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2335638 | | | | AUDIFAX | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREN. COMER. SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 18,50 | |
|---|
| 2334423 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RODOSOL
02.879.926/0001-24 | R$ 450,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 2270,59 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 266,85 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 556,57 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 556,57 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 175,72 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
|---|
| 2337213 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | CONCEITO PROPAGANDA LTDA
01.490.040/0001-21 | R$ 8500,00 | |
|---|
| 2335701 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2334887 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO OLIVIA LTDA
32.492.498/0001-43 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2330826 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
13.675.394/0001-20 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2329603 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D VÍDEO & FOTO LTDA
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2327648 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2327643 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2327635 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLIVEIRA LTDA
27.324.425/0001-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2324405 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO
27.495.696/0001-20 | R$ 2548,43 | |
|---|
| 2324110 | | | | AUDIFAX | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | TELEKALL - EMMANUEL GOMES DE JESUS ME
12.193.228/0001-24 | R$ 500,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 41,86 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 621,47 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 602,95 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 47,18 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 560,57 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 51,33 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 76,50 | |
|---|
| 2343026 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | GVT
03.420.926/0093-42 | R$ 198,67 | |
|---|
| 2340325 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JOÃO NEIVA LTDA.
12.656.675/0001-72 | R$ 100,01 | |
|---|
| 2336898 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | CLARO FIXO
33.530.486/0001-29 | R$ 40,90 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 371,67 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 203,67 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 137,32 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 91,45 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -171,47 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 192,87 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 315,07 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 157,95 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 58,94 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 158,28 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 186,40 | |
|---|
| 2353996 | | | | Lauriete | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CHAMPANGNAT PRAIA HOTEL LTDA
00.957.673/0001-34 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2353978 | | | | Lauriete | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CHAMPANGNAT PRIAIA HOTEL LTDA
00.957.673/0001-34 | R$ 154,50 | |
|---|
| 2352951 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2346364 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 535,47 | |
|---|
| 2346351 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 597,24 | |
|---|
| 2342207 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Telefonia | OI TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 326,72 | |
|---|
| 2336345 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL COM. DERIV. PETROLEO BRASILIA LTDA
00.689.901/0001-32 | R$ 29,98 | |
|---|
| 2336138 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM. COMBUSTIVEL E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 153,14 | |
|---|
| 2334938 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0014-91 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2334933 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0014-91 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2334852 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS MIRAMAR LTDA
02.922.895/0001-47 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2333892 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 134,60 | |
|---|
| 2333890 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 22,34 | |
|---|
| 2333758 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | SILVIA MAGNA SILVA
12.119.600/0001-52 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2329081 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRAMAR LTDA
00.629.129/0001-63 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2326857 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | J S PETROLEO E COMERÇIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 124,19 | |
|---|
| 2325268 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 22,34 | |
|---|
| 2325262 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 147,54 | |
|---|
| 2324570 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRÁFICA & PAPELARIA BSB
08.881.973/0001-99 | R$ 30,45 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 13,40 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 388,60 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 234,95 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 239,57 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 174,95 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 274,57 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 269,95 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 287,57 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 282,95 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1044,57 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 401,95 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 516,57 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 39,01 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 50,27 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 23,37 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 11,70 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -404,47 | |
|---|
| 2334892 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TRIANGULO LTDA
27.023.308/0001-09 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2330395 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2329079 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2329078 | | | | AUDIFAX | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DEBONIS RESTAURANTE LTDA
28.395.739/0001-69 | R$ 17,91 | |
|---|
| 2325256 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MASTER SOLUÇOES DIGITAIS LTDA
08.563.783/0001-23 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2324171 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA.
72.620.412/0001-35 | R$ 196,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 235,57 | |
|---|