0 | | | | MANDETTA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 495,57 | |
0 | | | | MANDETTA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
0 | | | | MANDETTA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 151,80 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 199,00 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 28,37 | |
0 | | | | GIROTO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 26,94 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 538,57 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1166,85 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 404,57 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 721,47 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 36,53 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 78,50 | |
0 | | | | BIFFI | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 30,19 | |
0 | | | | BIFFI | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 6,45 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 20,90 | |
2342089 | | | | MANDETTA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 140,00 | |
2342045 | | | | Fábio Trad | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA 16.045.015/0001-06 | R$ 40,00 | |
2341785 | | | | MANDETTA | 2012 | Serviços postais | ECT - ACF CELIA 73.515.793/0001-55 | R$ 46,54 | |
2336062 | | | | GIROTO | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MS MEGASYSTEM INFORMÁTICA 01.027.668/0001-95 | R$ 4354,00 | |
2334951 | | | | MARÇAL FILHO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANESUL 03.982.931/0001-20 | R$ 24,00 | |
2322721 | | | | GIROTO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 150,63 | |
2321244 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 200,00 | |
2321226 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 100,00 | |
2317809 | | | | Fábio Trad | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | MARQUES & ORNELAS LTDA 37.177.615/0001-06 | R$ 20,00 | |
2316818 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO 05.203.527/0001-37 | R$ 126,01 | |
2315087 | | | | Vander Loubet | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CENTRAL 73.697.021/0001-81 | R$ 152,22 | |
2314402 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | MARIA GORETI DE SOUZA - ME 11.367.963/0001-44 | R$ 500,00 | |
2313262 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CONFRARIA CHICO MINEIRO 11.999.092/0001-81 | R$ 54,00 | |
2312301 | | | | MANDETTA | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO DO GUARANA ALIMENTOS LTDA ME 03.216.534/0001-48 | R$ 22,40 | |
2312052 | | | | MARÇAL FILHO | 2012 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS W DIAS 01.239.748/0001-04 | R$ 132,30 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 51,33 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 221,57 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 176,57 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 176,57 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 221,57 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 146,85 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 146,85 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 162,95 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 146,85 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 146,85 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 162,95 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 617,57 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 495,57 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 279,85 | |
2342085 | | | | MANDETTA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 50,00 | |
2341940 | | | | Fábio Trad | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | JS MACHADO COMERCIO COMBUSTIVEIS 08.863.691/0001-69 | R$ 50,00 | |
2330175 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Telefonia | TIM - 8115-2200 04.206.050/0051-40 | R$ 210,69 | |
2326580 | | | | GIROTO | 2012 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A 02.012.862/0001-60 | R$ 599,95 | |
2321727 | | | | Vander Loubet | 2012 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0039-53 | R$ 680,60 | |
2321725 | | | | Vander Loubet | 2012 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0051-40 | R$ 113,09 | |
2321719 | | | | Vander Loubet | 2012 | Telefonia | TIM CELULAR S.A 04.206.050/0039-53 | R$ 241,48 | |
2321268 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 201,01 | |
2321239 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA 15.467.293/0001-99 | R$ 103,03 | |
2316813 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO 05.203.527/0001-37 | R$ 100,00 | |
2313277 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 130,00 | |
2313267 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | OLIVER COM. DE ALIMENTOS LTDA 07.586.015/0001-22 | R$ 69,01 | |
0 | | | | MANDETTA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 6,70 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -55,90 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 43,14 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 278,95 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 298,47 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 301,95 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 36,53 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 441,47 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 441,47 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 123,12 | |
2322762 | | | | GIROTO | 2012 | Telefonia | BRASIL TELECOM 76.535.764/0324-28 | R$ 708,52 | |
0 | | | | MANDETTA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 49,56 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 224,04 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 117,21 | |
0 | | | | GIROTO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 123,52 | |
0 | | | | Vander Loubet | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 421,18 | |
0 | | | | Geraldo Resende | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 188,20 | |
0 | | | | BIFFI | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 54,12 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 150,81 | |
2342083 | | | | MANDETTA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 50,00 | |
2341212 | | | | BIFFI | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA S.A 04.089.570/0001-50 | R$ 64,83 | |
2331168 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE CAMPO GRANDE 37.538.659/0001-06 | R$ 1000,00 | |
2315163 | | | | Vander Loubet | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JURANI BATISTA DE ARAUJO 875.030.698-72 | R$ 2650,00 | |
2314549 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO 05.203.527/0001-37 | R$ 100,00 | |
2310350 | | | | Fábio Trad | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CENTRO SUL LTDA 07.501.394/0001-00 | R$ 137,00 | |
2310328 | | | | Fábio Trad | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA 03.357.977/0001-59 | R$ 92,00 | |
0 | | | | MANDETTA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 205,95 | |
0 | | | | MANDETTA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 552,85 | |
0 | | | | MANDETTA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 162,95 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 26,94 | |
0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 7,70 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 30,05 | |
0 | | | | Fábio Trad | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 15,40 | |
0 | | | | GIROTO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 28,60 | |
0 | | | | GIROTO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 12,40 | |
0 | | | | MARÇAL FILHO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 334,95 | |
2342078 | | | | MANDETTA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF 00.031.708/0003-71 | R$ 140,00 | |
2323535 | | | | BIFFI | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | DIOGO GRAFICA E EDITORA LTDA 02.291.321/0001-18 | R$ 8000,00 | |
2314551 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO 05.203.527/0001-37 | R$ 100,00 | |
2312867 | | | | Vander Loubet | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
2312390 | | | | MANDETTA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL - EMPRESA ENERGETICA DE MS S A 15.413.826/0001-50 | R$ 349,06 | |
2311944 | | | | GIROTO | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO E TELEVISÃO CAÇULA LTDA 15.903.826/0001-38 | R$ 1000,00 | |