| 5687803 |  |  | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TUCUNARE NA CHAPA
09.636.227/0001-00 | R$ 101,00 |  |
|---|
| 5687744 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CONTINENTAL 85 LTDA
14.587.524/0001-35 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5686971 | | | | Célio Silveira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTA LUZIA
02.191.054/0001-07 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5686251 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GARCIA LTDA
04.854.499/0001-55 | R$ 77,00 | |
|---|
| 5685496 | |  | | HEULER CRUVINEL | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | Gráfica Franco Martins Ltda
06.158.097/0001-41 | R$ 26000,00 | |
|---|
| 5684879 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | 3.D.AUTO POSTO LTDA
04.780.585/0001-60 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5684877 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALTO DA BOA VISTA
00.143.404/0001-34 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5684871 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
37.063.328/0008-33 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5684868 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Marlin Combustiveis LTDA
04.494.011/0002-07 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 37,81 | |
|---|
| 0 | | | | Célio Silveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 50,75 | |
|---|
| 0 | | | | Célio Silveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 9,15 | |
|---|
| 0 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 0 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 9,99 | |
|---|
| 0 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 21,67 | |
|---|
| 0 | | | | Flávia Morais | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 11,33 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,04 | |
|---|
| 992877 | | | | João Campos | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -3283,28 | |
|---|
| 5757149 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DIVINO FOOD RESTAURANTE LTDA
10.413.358/0001-08 | R$ 21,45 | |
|---|
| 5712779 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Brasilia lanches LTDA
10.288.466/0001-98 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5712775 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Brasilia lanches LTDA
10.288.466/0001-98 | R$ 2,90 | |
|---|
| 5704246 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RADIAL
36.837.334/0002-42 | R$ 123,08 | |
|---|
| 5692021 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CACIQUE LTDA
37.878.956/0001-09 | R$ 163,00 | |
|---|
| 5689625 | | | | Célio Silveira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COM.SENAC
33.469.172/0022-92 | R$ 76,40 | |
|---|
| 5687737 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 14,30 | |
|---|
| 5686837 | | | | HEULER CRUVINEL | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5686514 | | | | Flávia Morais | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | SCALA GRÁFICA E EDITORA
01.640.770/0016-48 | R$ 7639,52 | |
|---|
| 5686295 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA.
06.006.437/0001-19 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5686244 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 5684865 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 14,51 | |
|---|
| 5684826 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BARU RESTAURANTE LTDA
16.955.896/0001-00 | R$ 190,00 | |
|---|
| 5682799 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | FLOR DO CERRADO HOSPEDAGEM
18.287.639/0001-65 | R$ 390,00 | |
|---|
| 5682790 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SILVEIRA E RAMOS HOSPEDAGEM LTDA ME
14.868.302/0001-90 | R$ 420,00 | |
|---|
| 5682755 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | FLOR DO CERRADO HOSPEDAGEM
18.287.639/0001-65 | R$ 390,00 | |
|---|
| 993049 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -349,25 | |
|---|
| 0 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 27,90 | |
|---|
| 993127 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -81,25 | |
|---|
| 992750 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1026,93 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 44,92 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO CHAVES | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 39,69 | |
|---|
| 993111 | | | | Rubens Otoni | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -142,25 | |
|---|
| 5722360 | | | | HEULER CRUVINEL | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 204,01 | |
|---|
| 5692994 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
|---|
| 5692690 | | | | Rubens Otoni | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
04.997.563/0001-57 | R$ 597,60 | |
|---|
| 5687730 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PSOTO AMÉRICA LTDA
02.236.624/0001-38 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5686822 | | | | HEULER CRUVINEL | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA.
03.327.191/0001-99 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5686075 | | | | Célio Silveira | 2015 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aereas
06.164.253/0001-87 | R$ 1282,32 | |
|---|
| 5685385 | | | | Célio Silveira | 2015 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas Brasileiras.
09.296.295/0001-60 | R$ 669,13 | |
|---|
| 5684866 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
|---|
| 5683217 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 51,13 | |
|---|
| 5683212 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHOPERIA E RESTAURANTE PINGUIM LTDA
21.248.404/0001-79 | R$ 30,50 | |
|---|
| 5683206 | | | | Célio Silveira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SERRA DO LAGO LTDA
07.922.196/0001-10 | R$ 1641,42 | |
|---|
| 5682978 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 47,63 | |
|---|
| 5682467 | | | | Célio Silveira | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA
12.132.854/0001-00 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5681857 | | | | HEULER CRUVINEL | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOM FRANCISCO RESTAURANTE LTDA.
03.327.191/0001-99 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5681747 | | | | Delegado Waldir | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE CARLO LTDA
07.752.154/0001-89 | R$ 172,46 | |
|---|
| 992299 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 349,25 | |
|---|
| 992236 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 294,25 | |
|---|
| 5737771 | | | | JOVAIR ARANTES | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 573,27 | |
|---|
| 5712787 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTÍVEIS
08.202.116/0001-15 | R$ 2,21 | |
|---|
| 5712782 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTÍVEIS
08.202.116/0001-15 | R$ 137,90 | |
|---|
| 5712757 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Park Caldas Novas Derivados de Petroleo
11.927.071/0001-50 | R$ 133,03 | |
|---|
| 5708032 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 85,74 | |
|---|
| 5707873 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 420,04 | |
|---|
| 5704404 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG Distribuição
01.543.032/0001-04 | R$ 808,89 | |
|---|
| 5696757 | | | | João Campos | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CERRADO LTDA
07.826.959/0001-20 | R$ 86,30 | |
|---|
| 5693431 | | | | João Campos | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG Distribuição
01.543.032/0001-04 | R$ 354,72 | |
|---|
| 5693354 | | | | João Campos | 2015 | Telefonia | CLARO
40.432.544/0436-28 | R$ 668,04 | |
|---|
| 5692621 | | | | Lucas Vergilio | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG Distribuição
01.543.032/0001-04 | R$ 412,04 | |
|---|
| 5692058 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG Distribuição
01.543.032/0001-04 | R$ 319,44 | |
|---|
| 5687724 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NETO
03.743.710/0001-08 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5683731 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
12.879.918/0001-31 | R$ 52,80 | |
|---|
| 5683232 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 11,71 | |
|---|
| 5682153 | | | | GIUSEPPE VECCI | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | UNIVERSAL RESTAURANTE LTDA-ME
14.150.499/0001-28 | R$ 160,00 | |
|---|
| 5681431 | | | | Flávia Morais | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GUIMARAES & DEZUANI LTDA
06.117.935/0001-39 | R$ 205,05 | |
|---|
| 5681250 | | | | Flávia Morais | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDMAR TEIXEIRA DE PAULA
008.430.326-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5681219 | | | | Flávia Morais | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOURA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME
01.020.120/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5681186 | | | | Flávia Morais | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOURA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME
01.020.120/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5681174 | | | | Flávia Morais | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOURA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME
01.020.120/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5681155 | | | | Flávia Morais | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | DUAILIBE ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S
04.831.284/0001-19 | R$ 12050,00 | |
|---|
| 5680462 | | | | HEULER CRUVINEL | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Comercial de Combustíveis MAM LTDA.
10.702.904/0001-12 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5680061 | | | | Célio Silveira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BORGES E BORGES COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA
10.634.587/0001-44 | R$ 158,24 | |
|---|
| 992323 | | | | MARCOS ABRÃO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 389,93 | |
|---|
| 0 | | | | FÁBIO SOUSA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 80,32 | |
|---|
| 0 | | | | Célio Silveira | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|
| 987143 | | | | ALEXANDRE BALDY | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 683,03 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 190,10 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 987200 | | | | Delegado Waldir | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 657,64 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Waldir | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,33 | |
|---|
| 0 | | | | DANIEL VILELA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 121,98 | |
|---|
| 992234 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 290,90 | |
|---|
| 992099 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 118,93 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 343,60 | |
|---|
| 992871 | | | | João Campos | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3283,28 | |
|---|
| 0 | | | | João Campos | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 49,17 | |
|---|
| 0 | | | | João Campos | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|