| 678980 |  |   |  | SANDRO MABEL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -181,13 |  |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 5,90 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 21,10 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2,40 | |
|---|
| 5162051 | | | | PEDRO CHAVES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | FLF COMBUSTIVEIS LTDA
11.516.065/0001-00 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5136804 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Telefonia | NEXTEL
66.970.229/0001-67 | R$ 778,90 | |
|---|
| 5136107 | | | | RONALDO CAIADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO XODO LTDA
01.595.271/0001-08 | R$ 165,88 | |
|---|
| 5126950 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | UNIVERSAL DINER
14.150.499/0001-28 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5126148 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Passagens aéreas | Sete Linhas Aereas
04.732.914/0001-06 | R$ 245,95 | |
|---|
| 5122660 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RIO FORMOSO
04.012.726/0001-03 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5121871 | | | | Flávia Morais | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCADORA DE VEÍCULOS MOURA LTDA
01.020.120/0001-13 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5121864 | | | | Flávia Morais | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCADORA DE VEÍCULOS MOURA LTDA
01.020.120/0001-13 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5121581 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Telefonia | OI MOVEL
05.423.963/0001-11 | R$ 178,51 | |
|---|
| 5121571 | | | | João Campos | 2013 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 84,32 | |
|---|
| 5121562 | | | | João Campos | 2013 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 74,86 | |
|---|
| 5121390 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RA CATERING LTDA
17.314.329/0025-05 | R$ 18,30 | |
|---|
| 5121161 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRIME LTDA.
09.157.331/0001-04 | R$ 41,00 | |
|---|
| 5121053 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | MALUMAR COMBUSTÍVEIS E PEÇAS LTDA.
04.283.686/0001-26 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5116778 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC Anexo IV
33.469.172/0016-44 | R$ 51,70 | |
|---|
| 5115736 | | | | VALDIVINO DE OLIVEIRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ECOPOSTO SUDOESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
09.547.424/0001-45 | R$ 220,65 | |
|---|
| 5115394 | | | | PEDRO CHAVES | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 84,40 | |
|---|
| 5114072 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Passagens aéreas | Sete Linhas Aereas
04.732.914/0001-06 | R$ 305,95 | |
|---|
| 5113651 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Passagens aéreas | AEROTEC TÁXI AÉREO LTDA
02.941.268/0001-53 | R$ 6400,00 | |
|---|
| 5110547 | | | | João Campos | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VIAÇÃO GOIÂNIA LTDA
01.564.418/0001-94 | R$ 34,21 | |
|---|
| 5110060 | | | | HEULER CRUVINEL | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Danilo Marques Borges Advogados Associados S/S
13.693.215/0001-87 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 5109672 | | | | PEDRO CHAVES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0004-40 | R$ 180,00 | |
|---|
| 678974 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -181,85 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO CHAVES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,94 | |
|---|
| 589638 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 216,95 | |
|---|
| 678125 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 121,13 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 64,31 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 241,50 | |
|---|
| 5155078 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Assinatura de publicações | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
60.579.703/0001-48 | R$ 362,51 | |
|---|
| 5135968 | | | | LEANDRO VILELA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Cerrado Ltda
07.826.959/0001-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5134106 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5134065 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG DISTRIBUIÇÃO
01.543.032/0001-04 | R$ 387,70 | |
|---|
| 5133353 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG DISTRIBUIÇÃO
01.543.032/0001-04 | R$ 407,51 | |
|---|
| 5129459 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG DISTRIBUIÇÃO
01.543.032/0001-04 | R$ 174,41 | |
|---|
| 5125913 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Telefonia | CLARO
40.432.544/0436-28 | R$ 864,26 | |
|---|
| 5125904 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Telefonia | CLARO
40.432.544/0436-28 | R$ 1367,71 | |
|---|
| 5125879 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA AMAZONAS
05.035.030/0001-57 | R$ 250,00 | |
|---|
| 5125143 | | | | RONALDO CAIADO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG DISTRIBUIÇÃO
01.543.032/0001-04 | R$ 163,98 | |
|---|
| 5121488 | | | | João Campos | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG DISTRIBUIÇÃO
01.543.032/0001-04 | R$ 129,41 | |
|---|
| 5121483 | | | | João Campos | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG DISTRIBUIÇÃO
01.543.032/0001-04 | R$ 18,55 | |
|---|
| 5117034 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 10,00 | |
|---|
| 5116253 | | | | HEULER CRUVINEL | 2013 | Serviços postais | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT Agência Rio Verde/GO
34.028.316/7899-04 | R$ 31,55 | |
|---|
| 5115904 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PILÕES PALACE HOTEL LTDA
00.967.596/0001-01 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5115748 | | | | VALDIVINO DE OLIVEIRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ECOPOSTO SUDOESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
09.547.424/0001-45 | R$ 2229,86 | |
|---|
| 5113696 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PILÕES PALACE HOTEL LTDA
00.967.596/0001-01 | R$ 170,00 | |
|---|
| 5113682 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PILÕES PALACE HOTEL LTDA
00.967.596/0001-01 | R$ 227,50 | |
|---|
| 5111051 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXI NO DF
00.031.708/0002-90 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5111050 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | RICK N. M. SILVA ME CASA GRANDE HOTEL
37.288.651/0001-39 | R$ 190,00 | |
|---|
| 5109980 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MORMAII
04.356.676/0003-35 | R$ 62,59 | |
|---|
| 5109739 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 25,00 | |
|---|
| 5108929 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RPS BAR RESTAURANTE LTDA
03.956.495/0001-15 | R$ 200,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2,62 | |
|---|
| 0 | | | | HEULER CRUVINEL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,65 | |
|---|
| 0 | | | | HEULER CRUVINEL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 530,40 | |
|---|
| 589379 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 321,57 | |
|---|
| 616469 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 316,85 | |
|---|
| 616470 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 301,47 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2,53 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 51,33 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 13,14 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 4,20 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,54 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 21,10 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 4,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 164,40 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 5136112 | | | | RONALDO CAIADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO XODO LTDA
01.595.271/0001-08 | R$ 105,44 | |
|---|
| 5133983 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SALADA TROPICAL - PPK EQUIPAMENTOS LTDA - ME
01.590.370/0001-99 | R$ 26,90 | |
|---|
| 5124639 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANEAGO
01.616.929/0001-02 | R$ 194,32 | |
|---|
| 5121632 | | | | HEULER CRUVINEL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG DISTRIBUIÇÃO
01.543.032/0001-04 | R$ 68,42 | |
|---|
| 5118030 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVA ESPERANÇA
01.766.001/0001-04 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5116036 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MADASGASCAR LTDA
04.028.876/0001-05 | R$ 54,94 | |
|---|
| 5111055 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA - ME
00.984.060/0002-77 | R$ 9,70 | |
|---|
| 5109762 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PANELA MAGICA
02.308.948/0001-34 | R$ 129,80 | |
|---|
| 5109137 | | | | Flávia Morais | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA TAMAREIRAS LTDA
04.942.021/0001-87 | R$ 12160,00 | |
|---|
| 5108925 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | UNIVERSAL DINER
14.150.499/0001-28 | R$ 195,25 | |
|---|
| 5106782 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL
05.246.123/0001-20 | R$ 119,34 | |
|---|
| 589702 | | | | SANDES JÚNIOR | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 320,95 | |
|---|
| 5121034 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z NOSSA SENHORA MED. MILAGROSA LTDA
11.786.457/0001-90 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5120550 | | | | RONALDO CAIADO | 2013 | Telefonia | NEXTEL
66.970.229/0001-67 | R$ 325,47 | |
|---|
| 5120544 | | | | RONALDO CAIADO | 2013 | Telefonia | NEXTEL
66.970.229/0001-67 | R$ 294,44 | |
|---|
| 5120538 | | | | RONALDO CAIADO | 2013 | Telefonia | NEXTEL
66.970.229/0001-67 | R$ 1109,56 | |
|---|
| 5118041 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5111052 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras Lago Azul
00.306.597/0052-47 | R$ 70,00 | |
|---|
| 677953 | | | | RONALDO CAIADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -332,85 | |
|---|
| 5122774 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AM
11.189.090/0001-27 | R$ 140,00 | |
|---|
| 5122765 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONT REI LTDA
02.688.947/0001-62 | R$ 72,01 | |
|---|
| 5122666 | | | | MARINA SANTANNA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO HM-2
03.066.482/0001-70 | R$ 30,02 | |
|---|
| 5118054 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z + Z 136 LTDA
08.626.180/0001-23 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5116346 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MADASGASCAR LTDA
04.028.876/0001-05 | R$ 61,22 | |
|---|
| 5116330 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MADASGASCAR LTDA
04.028.876/0001-05 | R$ 69,19 | |
|---|
| 5114864 | | | | Magda Mofatto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CR LTDA
11.112.003/0001-33 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5107849 | | | | VALDIVINO DE OLIVEIRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAPITAL LTDA
00.777.156/0001-83 | R$ 200,01 | |
|---|
| 5107817 | | | | VALDIVINO DE OLIVEIRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z T9 LTDA
03.077.437/0001-11 | R$ 143,39 | |
|---|
| 5107303 | | | | PEDRO CHAVES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALPHA LTDA
08.476.197/0001-41 | R$ 145,04 | |
|---|