| 0 |  |   |  | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -69,47 |  |
|---|
| 2373787 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2012 | Telefonia | EMBRATEL
33.530.486/0001-29 | R$ 48,92 | |
|---|
| 2350040 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FERRARI LTDA
03.451.205/0001-81 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2345415 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SERVICAR SA
09.798.307/0002-35 | R$ 122,73 | |
|---|
| 2335709 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE MINGUS LTDA.
07.777.637/0001-38 | R$ 76,45 | |
|---|
| 2335690 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LOS ANGELES ALIMENTOS LTDA.
07.695.941/0001-36 | R$ 99,11 | |
|---|
| 2335317 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | DIRVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS LTDA.
00.012.211/0001-44 | R$ 129,99 | |
|---|
| 2328547 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | LAONTH CONSULTORIA
12.905.188/0001-04 | R$ 3250,00 | |
|---|
| 2328487 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND ALPHA EMPRESARIAL
04.297.987/0001-09 | R$ 332,00 | |
|---|
| 2328486 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND ALPHA EMPRESARIAL
04.297.987/0001-09 | R$ 429,00 | |
|---|
| 2328485 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | J A SERVIÇOS LTDA
09.307.951/0001-82 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2328484 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | J A SERVIÇOS
09.307.951/0001-82 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 2327856 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 212 SUL LTDA
00.595.058/0001-25 | R$ 65,46 | |
|---|
| 2327688 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREMIER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
03.710.949/0001-73 | R$ 13,40 | |
|---|
| 2326241 | | | | VILALBA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 38,00 | |
|---|
| 2326185 | | | | VILALBA | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2325742 | | | | Severino Ninho | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 16,50 | |
|---|
| 2325657 | | | | Severino Ninho | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NACIONAL COM. DE DERIV.DE PETROLEO LTDA
09.120.240/0001-02 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2325628 | | | | Severino Ninho | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONDOMINIO SHOPPING CENTER TACARUNA
01.783.999/0001-55 | R$ 19,00 | |
|---|
| 2325588 | | | | Severino Ninho | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE TAIPEI
08.982.381/0001-63 | R$ 29,50 | |
|---|
| 2324569 | | | | FERNANDO FERRO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CEMOPEL - CM PETROLEO LTDA
69.943.686/0005-84 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2323315 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | Severino Ninho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 161,00 | |
|---|
| 0 | | | | Severino Ninho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 539,47 | |
|---|
| 0 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -176,47 | |
|---|
| 0 | | | | Raul Henry | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -154,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 411,95 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 560,57 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 511,47 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 64,00 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1142,47 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 247,00 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 84,62 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 201,25 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 12,80 | |
|---|
| 0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 523,47 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 940,47 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO FERRO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 917,57 | |
|---|
| 2355966 | | | | Wolney Queiroz | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE
10.835.932/0001-08 | R$ 225,45 | |
|---|
| 2352320 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2351434 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | IGUEP
11.694.577/0001-67 | R$ 130,01 | |
|---|
| 2350028 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | TAMBORIL COMB LTDA
05.006.619/0001-27 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2343290 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2012 | Telefonia | GVT
03.420.926/0095-04 | R$ 257,79 | |
|---|
| 2343239 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPESA
09.769.035/0001-64 | R$ 52,46 | |
|---|
| 2339764 | | | | VILALBA | 2012 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA
66.970.229/0009-14 | R$ 1231,86 | |
|---|
| 2336075 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2335786 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2012 | Telefonia | NEXTEL - TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
66.970.229/0001-67 | R$ 1039,20 | |
|---|
| 2335408 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
11.315.678/0001-80 | R$ 95,59 | |
|---|
| 2335356 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
11.315.678/0001-80 | R$ 88,20 | |
|---|
| 2331766 | | | | FERNANDO FERRO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ORIGINAL AUTO POSTO B-4
09.103.975/0001-10 | R$ 119,58 | |
|---|
| 2328488 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Empório Bom Jesus
02.334.410/0001-02 | R$ 1265,00 | |
|---|
| 2327693 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0005-05 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2327691 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOP. CENTER IGUATEMI BSB
09.301.520/0001-09 | R$ 5,00 | |
|---|
| 2327032 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ALMEIDA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02.070.333/0001-12 | R$ 134,00 | |
|---|
| 2326192 | | | | VILALBA | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 44,00 | |
|---|
| 2325759 | | | | Severino Ninho | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DEVASSA GLERSY ALIMENTOS LTDA
11.197.839/0001-88 | R$ 63,14 | |
|---|
| 2325756 | | | | Severino Ninho | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATTURAL LTDA
00.984.060/0002-77 | R$ 14,95 | |
|---|
| 2322959 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
03.956.495/0001-15 | R$ 150,00 | |
|---|
| 2322612 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
00.692.418/0001-07 | R$ 140,00 | |
|---|
| 2322518 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | E&D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
01.986.543/0001-92 | R$ 36,78 | |
|---|
| 2321547 | | | | Severino Ninho | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Augusto Coutinho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 606,57 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 606,57 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 856,97 | |
|---|
| 0 | | | | Pastor Eurico | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 202,85 | |
|---|
| 0 | | | | Pastor Eurico | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 541,47 | |
|---|
| 0 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -264,00 | |
|---|
| 0 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 848,47 | |
|---|
| 0 | | | | Raul Henry | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 463,47 | |
|---|
| 0 | | | | Raul Henry | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 909,47 | |
|---|
| 0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 516,57 | |
|---|
| 0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 202,47 | |
|---|
| 0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 979,47 | |
|---|
| 0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 277,85 | |
|---|
| 0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1613,47 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -615,87 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 279,00 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 0 | | | | Wolney Queiroz | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 186,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -234,00 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 660,94 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 11,45 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO FERRO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 129,00 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO FERRO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 979,47 | |
|---|
| 0 | | | | SILVIO COSTA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1751,57 | |
|---|
| 0 | | | | SILVIO COSTA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 932,57 | |
|---|
| 2353123 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA AGUAS CLARAS LTDA
08.995.350/0001-47 | R$ 28,08 | |
|---|
| 2352318 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 41,00 | |
|---|
| 2351575 | | | | Augusto Coutinho | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI - DF -
07.424.109/0001-03 | R$ 38,00 | |
|---|
| 2348816 | | | | FERNANDO FERRO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA
11.681.483/0001-53 | R$ 130,00 | |
|---|
| 2345412 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NACIONAL COM E DER PETROLEO LTDA
09.120.240/0001-02 | R$ 100,02 | |
|---|
| 2343600 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTÍVEIS
00.661.132/0007-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2343576 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | JN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
10.630.474/0001-70 | R$ 119,99 | |
|---|
| 2335760 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO LTDA ME
00.984.060/0002-77 | R$ 19,00 | |
|---|
| 2329773 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | NENE'S CHOPP COM VAR DE COMB IND E AGRO LTDA
00.114.314/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2328469 | | | | LUCIANA SANTOS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL CAL COMB AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0003-35 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2328158 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADODS DE PETRÓLIO
37.063.328/0010-58 | R$ 145,49 | |
|---|
| 2327697 | | | | PEDRO EUGÊNIO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREMIER LIVRARIA E PAPELARIA LTA
03.710.949/0001-73 | R$ 27,35 | |
|---|
| 2327573 | | | | Augusto Coutinho | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | GSM FORMULÁRIOS E ETIQUETAS
70.225.420/0001-51 | R$ 17500,00 | |
|---|