| 2062356 |  |   | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WE CARTUCHOS LTDA
05.462.443/0001-18 | R$ 15,00 |  |
|---|
| 2062335 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0006-37 | R$ 162,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 195,66 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 310,11 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 200,11 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 310,11 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA E CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 15,95 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -60,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 32,74 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -810,11 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 390,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1630,22 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 85,20 | |
|---|
| 2079077 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO THIAGO LTDA
01.514.752/0001-33 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2079036 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2F LTDA
10.484.697/0001-77 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2073575 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 764,14 | |
|---|
| 2071435 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GVT
03.420.926/0093-42 | R$ 1047,31 | |
|---|
| 2066297 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 2001 LDA
30.737.746/0001-43 | R$ 107,11 | |
|---|
| 2065458 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 42,47 | |
|---|
| 2063389 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 126,41 | |
|---|
| 2063387 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 25,80 | |
|---|
| 2062342 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | ECT
39.828.827/0001-23 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2061299 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. APRENDIZAGEM COMER. SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 20,50 | |
|---|
| 2061284 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LAKESIDE CONVENIENCE
06.092.105/0001-02 | R$ 15,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,77 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 579,66 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 158,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 160,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 312,23 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 335,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -503,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 270,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 310,11 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 896,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -926,06 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1026,66 | |
|---|
| 2106836 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA TLDA
01.844.150/0001-44 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2079093 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO WAVE LTDA
04.361.389/0001-51 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2079040 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL RALORI LTDA
00.611.875/0001-20 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2074202 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | LIVRE
33.530.486/0157-46 | R$ 39,88 | |
|---|
| 2064922 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARLIN LTDA
39.385.059/0001-80 | R$ 3019,57 | |
|---|
| 2062400 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 104,46 | |
|---|
| 2060539 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CHAMPAGNAT LTDA
09.167.931/0001-53 | R$ 170,57 | |
|---|
| 2056837 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MINUTA BUFFET REST. DO SENADO
01.019.348/0001-93 | R$ 201,30 | |
|---|
| 2056784 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS VEICULOS LTDA
00.306.597/0010-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2056278 | | | | Lauriete | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOM FRANCISCO
03.327.191/0002-70 | R$ 154,88 | |
|---|
| 2056262 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2054583 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0001-45 | R$ 200,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 98,23 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 312,23 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 185,29 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 25,60 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 12,80 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 51,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,70 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 139,22 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 148,55 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 146,13 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 257,61 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 64,17 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 66,96 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 31,53 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 241,93 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 193,46 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 815,11 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 61,39 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 30,15 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 452,16 | |
|---|
| 2091750 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TNL PCS SA - OI
04.164.616/0012-01 | R$ 539,92 | |
|---|
| 2076956 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO
05.937.132/0001-68 | R$ 70,00 | |
|---|
| 2064590 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
08.563.783/0001-23 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2063372 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO REST.NATURAL VEGETARIANO
00.984.060/0002-77 | R$ 13,40 | |
|---|
| 2062354 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIO DOCE
27.493.675/0001-76 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2056846 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 550,67 | |
|---|
| 2056834 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DEBONIS D.S E B REST. LTDA
28.395.739/0001-69 | R$ 40,85 | |
|---|
| 2053933 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS
00.097.626/0001-68 | R$ 928,95 | |
|---|
| 2053929 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2053917 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 312,23 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 312,23 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 455,68 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 503,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -360,11 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 916,13 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 499,23 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 565,68 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 916,13 | |
|---|