| 5084945 |  |   |  | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 65,00 |  |
|---|
| 5108944 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 66,63 | |
|---|
| 5077869 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA
00.306.597/0045-18 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5072597 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA 204 SUL
00.306.597/0021-40 | R$ 70,00 | |
|---|
| 5108778 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 71,92 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 78,52 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 79,02 | |
|---|
| 0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 79,02 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 79,02 | |
|---|
| 619713 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 619632 | | | | Vinicius Gurgel | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 630841 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 621247 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 621246 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 619689 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 630802 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 797442 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 630592 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 621204 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,92 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,92 | |
|---|
| 5100097 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | MAX POSTO
09.405.430/0001-68 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5096013 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA III
10.929.612/0003-89 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5096008 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA 204 SUL
00.306.597/0021-40 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5094764 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | VALBA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
09.266.999/0001-90 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5092257 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5087468 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS 302 NORTE
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5087426 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras
00.306.597/0023-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5078835 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | SETOR CENTRAL POSTO DE GASOLINA º2
00.114.314/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5077761 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BR Petrobras
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5076128 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Calçoene Beira Rio
05.031.201/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5076114 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | MONTE E FILHOS LTDA
14.572.838/0002-45 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5065147 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0009-54 | R$ 100,00 | |
|---|
| 621304 | | | | Vinicius Gurgel | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 630659 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 619624 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 630670 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 621217 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 619742 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 621233 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 621232 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 630772 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 630804 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 630594 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 630593 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5100151 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCO DO NIL
15.391.531/0001-20 | R$ 101,50 | |
|---|
| 797768 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 105,00 | |
|---|
| 5097531 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | 004593VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 106,62 | |
|---|
| 619871 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 109,00 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 113,00 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 115,20 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 117,08 | |
|---|
| 631889 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 119,00 | |
|---|
| 5084997 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 123,30 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 123,86 | |
|---|
| 619937 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 126,00 | |
|---|
| 621291 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 140,71 | |
|---|
| 0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 143,76 | |
|---|
| 673408 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 144,03 | |
|---|
| 5115553 | | | | Vinicius Gurgel | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5111239 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 150,00 | |
|---|
| 797482 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 152,30 | |
|---|
| 5108933 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 155,48 | |
|---|
| 0 | | | | Vinicius Gurgel | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 157,36 | |
|---|
| 5096195 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 160,02 | |
|---|
| 5092118 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 170,22 | |
|---|
| 5076119 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Açaí II
03.004.654/0002-62 | R$ 174,00 | |
|---|
| 798188 | | | | Vinicius Gurgel | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 188,13 | |
|---|
| 619832 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 190,00 | |
|---|
| 5092127 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2013 | Telefonia | tim
04.206.050/0051-40 | R$ 197,06 | |
|---|
| 619970 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 199,00 | |
|---|
| 620491 | | | | Vinicius Gurgel | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 207,00 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 218,43 | |
|---|
| 621005 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 227,57 | |
|---|
| 0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 236,86 | |
|---|
| 5132403 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0006-83 | R$ 244,10 | |
|---|
| 5084993 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VOCE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07.656.757/0001-87 | R$ 287,70 | |
|---|
| 5094782 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA 204 SUL
00.306.597/0021-40 | R$ 300,00 | |
|---|
| 5087442 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA 204 SUL
00.306.597/0021-40 | R$ 300,00 | |
|---|
| 5086653 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA 204 SUL
00.306.597/0021-40 | R$ 300,00 | |
|---|
| 5072600 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA 204 SUL
00.306.597/0021-40 | R$ 300,00 | |
|---|
| 5102926 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEA
05.965.546/0001-09 | R$ 313,01 | |
|---|
| 631001 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 334,00 | |
|---|
| 631882 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 341,95 | |
|---|
| 631511 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 346,13 | |
|---|
| 551514 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 351,95 | |
|---|
| 5095376 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Telefonia | OI MÓVEL
04.164.616/0007-44 | R$ 362,86 | |
|---|
| 5108769 | | | | Luiz Carlos | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 379,86 | |
|---|
| 519095 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 396,13 | |
|---|
| 5099298 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA
09.613.772/0001-73 | R$ 400,00 | |
|---|
| 631881 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 403,13 | |
|---|
| 797978 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 407,00 | |
|---|
| 631422 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 412,00 | |
|---|
| 5092266 | | | | FÁTIMA PELAES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEA
05.965.546/0001-09 | R$ 442,81 | |
|---|
| 631514 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 451,57 | |
|---|
| 620153 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 467,00 | |
|---|
| 620125 | | | | Vinicius Gurgel | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 468,90 | |
|---|
| 5095375 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2013 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0001-64 | R$ 479,50 | |
|---|