| 499330 |  |   |  | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 626,13 |  |
|---|
| 499328 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 416,57 | |
|---|
| 499324 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 416,13 | |
|---|
| 499326 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 466,57 | |
|---|
| 499325 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 416,13 | |
|---|
| 499327 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 506,57 | |
|---|
| 499329 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 466,13 | |
|---|
| 654950 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 653708 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1611,57 | |
|---|
| 653706 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1611,13 | |
|---|
| 653705 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1265,13 | |
|---|
| 653451 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
|---|
| 649236 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1341,47 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 13,93 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 22,55 | |
|---|
| 654977 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 653434 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
|---|
| 653786 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 871,13 | |
|---|
| 653785 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 717,57 | |
|---|
| 653782 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 407,00 | |
|---|
| 654122 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1426,13 | |
|---|
| 5125724 | | | | João Maia | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Sinpetaxi
00.031.708/0003-71 | R$ 12,00 | |
|---|
| 5110857 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM. ALIMENTOS LTDA
42.591.651/0730-27 | R$ 17,00 | |
|---|
| 5107344 | | | | João Maia | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Sinpetaxi
00.031.708/0001-00 | R$ 11,00 | |
|---|
| 5075074 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GOURMET GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA EPP
07.651.192/0001-45 | R$ 51,00 |  |
|---|
| 5069173 | | | | Fábio Faria | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
08.389.330/0001-22 | R$ 900,00 | |
|---|
| 5068239 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
35.304.542/0002-13 | R$ 100,02 | |
|---|
| 5067676 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESPAÇO E SABOR
06.224.578/0001-08 | R$ 45,72 | |
|---|
| 5067645 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RUI BARBOSA
05.564.770/0002-61 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5067571 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 98,25 | |
|---|
| 5066262 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE BELO II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
04.069.473/0001-04 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5062957 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL
02.072.286/0006-50 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5060631 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MAXMEIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
08.389.330/0001-22 | R$ 678,00 | |
|---|
| 5051417 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5050893 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPIRANGA 204 SUL
00.306.597/0021-40 | R$ 142,17 | |
|---|
| 5050846 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATAL RESTAURANTES LTDA
07.594.586/0001-09 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5047829 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JK Combustiveis
08.202.116/0001-15 | R$ 89,99 | |
|---|
| 654046 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 795,57 | |
|---|
| 654072 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 676,13 | |
|---|
| 654056 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 383,13 | |
|---|
| 653671 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 205,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 46,66 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 197,96 | |
|---|
| 653644 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 638,18 | |
|---|
| 653625 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 17,00 | |
|---|
| 499313 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 916,13 | |
|---|
| 654931 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 654921 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 653642 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 47,00 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 18,99 | |
|---|
| 5083120 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LIVRARIA E PAPELARIA ÁGUAS CLARAS LTDA
08.995.350/0001-47 | R$ 35,50 | |
|---|
| 5075499 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ALVARES E ALVARES LTDA (POSTO NATAL)
08.473.985/0001-84 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5075069 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAPUCCI RESTAURANTE LTDA. ME
10.701.571/0001-07 | R$ 28,82 | |
|---|
| 5067577 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 103,25 | |
|---|
| 5051372 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA
40.756.983/0001-05 | R$ 199,22 | |
|---|
| 5051006 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
35.304.542/0009-90 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5049732 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.542.662/0001-47 | R$ 118,30 | |
|---|
| 5049717 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0005-20 | R$ 108,00 | |
|---|
| 5047821 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIRNE
35.304.542/0008-09 | R$ 30,00 | |
|---|
| 5047737 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FOCO- PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME
09.258.570/0001-50 | R$ 36,70 | |
|---|
| 740522 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -782,47 | |
|---|
| 654017 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1108,57 | |
|---|
| 654016 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 893,57 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 653555 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 140,00 | |
|---|
| 654031 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2852,70 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 13,14 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 653994 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1217,13 | |
|---|
| 653563 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2438,70 | |
|---|
| 653562 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1285,57 | |
|---|
| 5125667 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVO HORIZONTE
35.283.670/0001-47 | R$ 70,01 | |
|---|
| 5081618 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES RESTAURANTE LTDA.
01.002.248/0001-54 | R$ 98,30 | |
|---|
| 5081549 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHEF CAESAR
17.251.266/0001-00 | R$ 28,00 | |
|---|
| 5080967 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | yan ping
12.992.515/0001-02 | R$ 20,35 | |
|---|
| 5050879 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA
40.756.983/0001-05 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5050823 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE BELO II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
04.069.473/0001-04 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5049690 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0005-20 | R$ 160,00 | |
|---|
| 599231 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1426,57 | |
|---|
| 5107227 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA
35.298.330/0006-02 | R$ 80,01 | |
|---|
| 5107221 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Irmãos Ltda
08.533.200/0001-11 | R$ 75,00 | |
|---|
| 5103152 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AGARICUS RESTAURANTE LTDA ME
03.840.057/0001-97 | R$ 141,90 | |
|---|
| 5075161 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AGARICUS RESTAURANTE LTDA ME
03.840.057/0001-97 | R$ 141,90 | |
|---|
| 5075150 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PITTSBURG
09.286.828/0001-22 | R$ 26,20 | |
|---|
| 5050832 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CANDIDU´S AUTO MALL
11.114.059/0001-27 | R$ 33,33 | |
|---|
| 5050817 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE BELO II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
04.069.473/0001-04 | R$ 164,51 | |
|---|
| 5047792 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ALVARES E ALVARES LTDA (POSTO NATAL)
08.473.985/0001-84 | R$ 146,00 | |
|---|
| 5067582 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5051016 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | A GONÇALVES DA SILVA ME
09.359.697/0001-66 | R$ 75,00 | |
|---|
| 5050886 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARAIBANO
09.116.039/0001-43 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5049740 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 135,44 | |
|---|
| 5049725 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda.
00.306.597/0005-20 | R$ 120,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 13,93 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 46,57 | |
|---|
| 599150 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,57 | |
|---|
| 599147 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 5,00 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 18,15 | |
|---|
| 599209 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1513,57 | |
|---|