2277242 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO MOREIRA 170.782.962-49 | R$ 1750,00 | |
2277060 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CLASSIC 34.927.772/0003-57 | R$ 100,00 | |
2269384 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
2269375 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
2269363 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
2267295 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA EXECITOVA LTDA -EPP 37.090.164/0001-67 | R$ 3800,00 | |
2266975 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 00.689.901/0001-32 | R$ 100,00 | |
2265227 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 70,00 | |
2265207 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PLAYCENTER 09.087.882/0001-49 | R$ 123,94 | |
2265186 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | MUNDIMÍDIA OUTDOOR 84.411.917/0001-79 | R$ 15000,00 | |
2265170 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | CRIATIVO ARTES 10.383.451/0001-09 | R$ 2000,00 | |
2263852 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SIMPETAXI 00.031.708/0002-90 | R$ 150,00 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 48,90 | |
2303449 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | UNIÃO COM DE PAPEIS LTDA 05.807.200/0001-74 | R$ 138,89 | |
2269385 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
2269372 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 25,00 | |
2269369 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 2020 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 50,00 | |
2269343 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
2265213 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RAFAEL OLIVEIRA 10.929.612/0001-17 | R$ 70,00 | |
2263356 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | DIÁRIO COMUNICAÇÕES LTDA 02.401.125/0001-59 | R$ 4000,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1516,79 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1516,79 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1405,79 | |
2304767 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUANABARÁ 03.659.452/0001-78 | R$ 30,00 | |
2303410 | | | | Luiz Carlos | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR S/A 33.000.118/0006-83 | R$ 272,96 | |
2286543 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL 02.072.286/0006-50 | R$ 100,00 | |
2278107 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0006-83 | R$ 103,12 | |
2278105 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0006-83 | R$ 161,54 | |
2269383 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI 00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
2269366 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 12,00 | |
2269345 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 15,00 | |
2266972 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL COM. DE DERIVADOS E PETROLEO LTDA 00.689.901/0001-32 | R$ 100,00 | |
2265199 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA 00.000.042/0009-80 | R$ 70,00 | |
2263636 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL 02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 162,80 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 357,51 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1301,41 | |
0 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 564,64 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 14500,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 137,34 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,87 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 530,87 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 37,22 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 360,89 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 575,12 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL 00.000.000/0000-03 | R$ 34,94 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 422,11 | |
2275279 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2012 | Telefonia | OI MÓVEL 04.164.616/0007-44 | R$ 338,91 | |
2277944 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOPERTAXI 202 NORTE 08.046.163/0001-17 | R$ 13,00 | |
2065633 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CIVAM VIGILANCIA LTDA ME 07.145.039/0001-46 | R$ 4500,00 | |
2047698 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ALOUCAR - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 00.568.794/0001-94 | R$ 2500,00 | |
2052354 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IGEPOTEC 11.139.882/0001-97 | R$ 9850,00 | |
2048904 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | SISNETTI-INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA.ME 01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
2046711 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL S/A 72.629.140/0001-34 | R$ 544,50 | |
2043765 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PONTUAL 01.253.053/0001-87 | R$ 211,89 | |
2039841 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NTC 07.656.757/0001-87 | R$ 35,09 | |
2039833 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NTC 07.656.757/0001-87 | R$ 564,71 | |
2076491 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA SERRAT DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 177.273.592-20 | R$ 2200,00 | |
2056267 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GENIVAL MARREIROS DE OLIVEIRA 614.168.862-49 | R$ 1500,00 | |
2048891 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CAPITAL IMOVEIS 01.549.402/0001-02 | R$ 1500,00 | |
2046729 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARCO IRIS 00.480.025/0001-30 | R$ 485,00 | |
2041303 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA BRITO 00.120.428/0001-78 | R$ 60,35 | |
2041276 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MARLINCAR VEICULOS 05.796.405/0001-00 | R$ 11000,00 | |
2041264 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | DEILSON FERREIRA GOMES 651.958.172-00 | R$ 2500,00 | |
2041257 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMULO SERGIO ALVES DO NASCIMENTO 148.895.442-91 | R$ 1200,00 | |
2041253 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | S.R.G COMERCIAL LTDA 08.673.697/0001-73 | R$ 2300,00 | |
2041244 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NEIVALDO DP SOCORRO SANTIAGO 141.634.032-72 | R$ 2000,00 | |
2041238 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDENILTON LIMA PEREIRA 300.570.782-20 | R$ 1000,00 | |
2040733 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2037712 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL 00.038.505/0004-98 | R$ 120,70 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES 00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1612,66 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 575,23 | |
0 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 992,66 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 62,31 | |
0 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 779,89 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 514,00 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1153,00 | |
0 | | | | DAVI ALCOLUMBRE | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
2045356 | | | | FÁTIMA PELAES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CM RODRIGUES SERVIÇOS 12.593.659/0001-88 | R$ 11600,00 | |
2041933 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2039516 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETRO RIOS COM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 38.074.571/0001-43 | R$ 30,00 | |
2039216 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK 09.087.882/0001-49 | R$ 1050,00 | |
2039171 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2037665 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Luiz Carlos | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 879,32 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 628,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CÓPIA 00.000.000/0000-07 | R$ 11,95 | |
2039502 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
2039209 | | | | DALVA FIGUEIREDO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK 09.087.882/0001-49 | R$ 900,00 | |
2037954 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOVAP COOPERATIVA DOS PROPRIETARIOS DE TRANSPORTE 01.831.685/0001-80 | R$ 6000,00 | |
2037385 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO POLAR 00.042.044/0001-84 | R$ 143,56 | |
2037381 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AGUIA DE OURO 00.692.806/0001-98 | R$ 50,00 | |
2036601 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
2036588 | | | | SEBASTIÃO BALA ROCHA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA 00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 686,66 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 284,00 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -560,11 | |
0 | | | | EVANDRO MILHOMEN | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 775,11 | |