| 5409197 |  | |  | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 222,82 |  |
|---|
| 5396284 | |   | | Magda Mofatto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
06.278.433/0001-90 | R$ 400,00 | |
|---|
| 5379154 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK
05.256.794/0001-72 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5378129 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Cafeteria Ana Banana Ltda - ME
03.344.534/0007-19 | R$ 8,00 | |
|---|
| 5378021 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF
00.031.708/0001-00 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5377457 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 319,26 | |
|---|
| 5377454 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 467,84 | |
|---|
| 5375835 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JESSYCA EVELLYN MARTINS DE SOUZA
10.790.386/0001-36 | R$ 173,85 | |
|---|
| 5372110 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA BOA ESPERANÇA
00.348.422/0001-52 | R$ 310,00 | |
|---|
| 5368531 | | | | Flávia Morais | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Cerrado Ltda
07.826.959/0001-20 | R$ 118,99 | |
|---|
| 5368452 | | | | Flávia Morais | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCADORA DE VEÍCULOS MOURA LTDA
01.020.120/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5368445 | | | | Flávia Morais | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCADORA DE VEÍCULOS MOURA LTDA
01.020.120/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5368438 | | | | Flávia Morais | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCADORA DE VEÍCULOS MOURA LTDA
01.020.120/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5368053 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL DIARIO DO NORTE LTDA-ME
03.982.492/0001-56 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5368029 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR
04.699.455/0001-06 | R$ 209,05 | |
|---|
| 5365071 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Bambui Negocios Imobiliarios Ltda
26.626.879/0001-75 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5365066 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Bambui Negocios Imobiliarios Ltda
08.701.720/0001-96 | R$ 2110,40 | |
|---|
| 5364662 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Samauma Restaurante
37.329.513/0001-50 | R$ 66,85 | |
|---|
| 5362616 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROBRAS GUARAPARI
00.306.597/0092-34 | R$ 108,00 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 15,20 | |
|---|
| 0 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 126,49 | |
|---|
| 0 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 296,40 | |
|---|
| 0 | | | | ÍRIS DE ARAÚJO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 48,05 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 15,30 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 131,68 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 66,30 | |
|---|
| 0 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 41,97 | |
|---|
| 0 | | | | Rubens Otoni | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 185,34 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 8,25 | |
|---|
| 0 | | | | João Campos | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 51,45 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 84,90 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 468,00 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 129,60 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 38,40 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 8,25 | |
|---|
| 0 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 75,75 | |
|---|
| 5416969 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | VIENA AUTO POSTO LTDA
05.217.903/0001-42 | R$ 128,01 | |
|---|
| 5384850 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Serviços postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/5553-26 | R$ 18,90 | |
|---|
| 5380813 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | são João posto de abastecimento
37.130.481/0001-60 | R$ 543,79 | |
|---|
| 5364135 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5362612 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MADRI LTDA
04.710.930/0001-90 | R$ 130,00 | |
|---|
| 0 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,80 | |
|---|
| 815851 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 415,95 | |
|---|
| 833257 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 567,47 | |
|---|
| 833489 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 47,00 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 20,35 | |
|---|
| 0 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 6,60 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ALBERTO LERÉIA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 45,20 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 249,60 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 6,00 | |
|---|
| 5420717 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPREST COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02.532.141/0010-71 | R$ 1540,59 | |
|---|
| 5390467 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BELEM BRASILIA LTDA
02.776.615/0001-30 | R$ 154,05 | |
|---|
| 5378363 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ADVANCED AUTO POSTO LTDA
04.815.062/0001-02 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5378161 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO REAL LTDA
05.922.288/0001-75 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5401268 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Telefonia | OI Movel
05.423.963/0004-64 | R$ 251,46 | |
|---|
| 5401264 | | | | SANDES JÚNIOR | 2014 | Telefonia | OI Movel
05.423.963/0004-64 | R$ 95,30 | |
|---|
| 5393339 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A.
05.423.963/0004-64 | R$ 21,18 | |
|---|
| 5393337 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A.
05.423.963/0004-64 | R$ 241,07 | |
|---|
| 5384888 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO C-4 LTDA
04.895.804/0001-57 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5378115 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | POUSADA TAPIOCANGA RESORT LTDA
07.201.277/0001-21 | R$ 47,85 | |
|---|
| 5372220 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0001-67 | R$ 723,91 | |
|---|
| 5372215 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0001-67 | R$ 183,65 | |
|---|
| 5372205 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
66.970.229/0001-67 | R$ 174,98 | |
|---|
| 5371596 | | | | João Campos | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 72,41 | |
|---|
| 5371583 | | | | João Campos | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 106,97 | |
|---|
| 5370858 | | | | ROBERTO BALESTRA | 2014 | Telefonia | OI MÓVEL S.A
05.423.963/0001-11 | R$ 114,95 | |
|---|
| 5368754 | | | | Flávia Morais | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 114,25 | |
|---|
| 5368534 | | | | Flávia Morais | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
37.063.328/0011-39 | R$ 137,01 | |
|---|
| 5362564 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
00.313.221/0001-10 | R$ 160,00 | |
|---|
| 5415688 | | | | LEANDRO VILELA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | GADIESEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02.186.810/0001-00 | R$ 1649,33 | |
|---|
| 5406960 | | | | JOVAIR ARANTES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 275,88 | |
|---|
| 5392997 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 362,43 | |
|---|
| 5384842 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Telefonia | CLARO
40.432.544/0436-28 | R$ 40,99 | |
|---|
| 5378431 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 644,55 | |
|---|
| 5378389 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RICARDO PARANHOS
25.124.074/0001-60 | R$ 160,00 | |
|---|
| 5378222 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 7,33 | |
|---|
| 5372094 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO KAKAREKO
04.862.326/0001-89 | R$ 456,45 | |
|---|
| 5371644 | | | | João Campos | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 104,92 | |
|---|
| 5371640 | | | | João Campos | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELG
01.543.032/0001-04 | R$ 19,67 | |
|---|
| 5365769 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ADVANCED AUTO POSTO LTDA
04.815.062/0001-02 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5365765 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | ADVANCED AUTO POSTO LTDA
04.815.062/0001-02 | R$ 60,00 | |
|---|
| 5365725 | | | | Magda Mofatto | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JFC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME
10.272.321/0001-07 | R$ 24,40 | |
|---|
| 5362606 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUETIVEIS LTDA
04.006.471/0001-68 | R$ 142,06 | |
|---|
| 5362576 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALDEIA LTDA
04.896.662/0001-42 | R$ 153,01 | |
|---|
| 5362551 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0075-33 | R$ 89,83 | |
|---|
| 5360965 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Shopping QL 06 - Com. de Der. de Petroleo LTDA
00.647.440/0001-35 | R$ 50,00 | |
|---|
| 813818 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 815408 | | | | THIAGO PEIXOTO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 78,00 | |
|---|
| 0 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 19,22 | |
|---|
| 0 | | | | HEULER CRUVINEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,65 | |
|---|
| 832857 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -675,47 | |
|---|
| 832335 | | | | RONALDO CAIADO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 735,85 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO CHAVES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 22,60 | |
|---|
| 0 | | | | VILMAR ROCHA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,20 | |
|---|
| 813805 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA)
00.000.000/0000-07 | R$ 916,32 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA)
00.000.000/0000-07 | R$ 1019,13 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRO MABEL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 349,20 | |
|---|