| 6808948 |  | |  | Beto Pereira | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME
15.531.749/0001-32 | R$ 290,00 |  |
|---|
| 6806379 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0445-19 | R$ 337,29 | |
|---|
| 6795336 | | | | Beto Pereira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESTAÇÃO BAURU DE ALIMENTOS LTDA
04.159.571/0001-24 | R$ 76,25 | |
|---|
| 6795298 | | | | Beto Pereira | 2019 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 516,38 | |
|---|
| 6792716 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
05.583.680/0001-37 | R$ 2660,00 | |
|---|
| 6792683 | | | | Beto Pereira | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | CULTURA MS COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME
23.301.117/0001-00 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6792641 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ANCELMO E PAULINO LTDA
04.990.440/0001-94 | R$ 5400,00 | |
|---|
| 6792588 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0052-47 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6790039 | | | | Beto Pereira | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SOS ALARMES
00.662.342/0001-77 | R$ 265,00 | |
|---|
| 6790009 | | | | Beto Pereira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP
36.801.199/0001-02 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 6789994 | | | | Beto Pereira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP
36.801.199/0001-02 | R$ 5800,00 | |
|---|
| 6788787 | | | | Beto Pereira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | READY BEEF COM DE CARNES LTDA
05.652.963/0001-93 | R$ 105,00 | |
|---|
| 6788784 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
72.577.414/0001-99 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6786598 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | G e G AUTO POSTO LTDA
00.718.778/0001-30 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6786311 | | | | Beto Pereira | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FM PUBLICIDADE E MARKETING LTDA-ME
10.876.539/0001-62 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 6785395 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6785285 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE
03.501.509/0001-06 | R$ 464,25 | |
|---|
| 6784728 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOBBS INFORMATICA LTDA ME
07.249.889/0001-94 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6784697 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI.
15.569.643/0001-28 | R$ 47,00 | |
|---|
| 6781160 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6779567 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
43.283.811/0170-44 | R$ 140,00 | |
|---|
| 6772101 | | | | Beto Pereira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
43.283.811/0170-44 | R$ 107,30 | |
|---|
| 1652116 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 398,49 | |
|---|
| 1652091 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 263,49 | |
|---|
| 1652088 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 194,89 | |
|---|
| 1652087 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 398,49 | |
|---|
| 1652084 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 324,89 | |
|---|
| 1652083 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 398,49 | |
|---|
| 1652079 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 498,49 | |
|---|
| 1652078 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 494,89 | |
|---|
| 1650296 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 570,89 | |
|---|
| 1650186 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,89 | |
|---|
| 1650183 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,89 | |
|---|
| 1649940 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,49 | |
|---|
| 1649938 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,49 | |
|---|
| 1649937 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,49 | |
|---|
| 1649933 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 134,49 | |
|---|
| 1651318 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 773,39 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Pereira | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,45 | |
|---|
| 6857901 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEX SANDRE RODRIGUES ALVES DOS SANTOS
17.788.516/0001-45 | R$ 900,00 | |
|---|
| 6796067 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LOCATELLI MAE E FILHA LTDA
24.601.882/0001-09 | R$ 152,81 | |
|---|
| 6792203 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 197,02 | |
|---|
| 6790030 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A
55.334.262/0083-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6789938 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA
03.383.858/0001-70 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6789885 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Avantiz Comunicação Integrada e Serviços Ltda Eireli
22.311.794/0001-47 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6789804 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 212 SUL LTDA
00.595.058/0001-25 | R$ 200,04 | |
|---|
| 6789775 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | Lopes & Faleiros Ltda
18.947.284/0001-93 | R$ 202,07 | |
|---|
| 6786915 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda
43.283.811/0059-76 | R$ 110,50 | |
|---|
| 6786825 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
00.480.025/0001-30 | R$ 203,11 | |
|---|
| 6781485 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | Lopes & Faleiros Ltda
18.947.284/0001-93 | R$ 194,10 | |
|---|
| 6781340 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA
00.480.025/0001-30 | R$ 191,27 | |
|---|
| 1659184 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 793,38 | |
|---|
| 1659182 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 989,38 | |
|---|
| 1659181 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,89 | |
|---|
| 1659180 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 198,49 | |
|---|
| 1659179 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,38 | |
|---|
| 1659178 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 329,38 | |
|---|
| 1659177 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 633,38 | |
|---|
| 1659176 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 498,49 | |
|---|
| 1659175 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 458,38 | |
|---|
| 1659174 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 459,38 | |
|---|
| 1659168 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 494,89 | |
|---|
| 1659033 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1645834 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 184,49 | |
|---|
| 1645835 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 130,89 | |
|---|
| 1645836 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 154,49 | |
|---|
| 1645837 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 130,89 | |
|---|
| 1645838 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 150,89 | |
|---|
| 1645839 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 154,49 | |
|---|
| 1645840 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 370,89 | |
|---|
| 0 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,31 | |
|---|
| 6830579 | |   | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | LR PETROLEO LTDA
15.715.389/0001-29 | R$ 196,00 | |
|---|
| 6830534 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | VIVO - Telefônica Brasil S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1106,84 | |
|---|
| 6820838 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1221,80 | |
|---|
| 6807483 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0445-19 | R$ 340,93 | |
|---|
| 6807466 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.
02.394.473/0001-46 | R$ 2586,06 | |
|---|
| 6806579 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 133,89 | |
|---|
| 6806519 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | aguas guarirobas
04.089.570/0001-50 | R$ 18,20 | |
|---|
| 6794835 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 1115,84 | |
|---|
| 6791303 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHAO DE ESTRELAS RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI
26.512.539/0001-13 | R$ 40,29 | |
|---|
| 6791288 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A
26.991.067/0001-29 | R$ 205,30 | |
|---|
| 6790063 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP
36.801.199/0001-02 | R$ 7800,00 | |
|---|
| 6790047 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP
36.801.199/0001-02 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 6790015 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Ana Leonor Schimidt
356.591.811-04 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6788204 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | L F ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
12.239.022/0001-98 | R$ 35,00 | |
|---|
| 6788144 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | pereira § goes advogados
22.350.118/0001-82 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6784701 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 11,00 | |
|---|
| 6780010 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 24,12 | |
|---|
| 6779113 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.
02.394.473/0001-46 | R$ 2306,70 | |
|---|
| 6778265 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | posto mandala ltda
10.276.213/0001-02 | R$ 84,03 | |
|---|
| 6778239 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 247,64 | |
|---|
| 6778204 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHAO DE ESTRELAS RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI
26.512.539/0001-13 | R$ 40,20 | |
|---|
| 1652758 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1373,18 | |
|---|
| 1649310 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1105,28 | |
|---|
| 1653433 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 608,39 | |
|---|
| 1646238 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1159,79 | |
|---|
| 1653490 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 706,39 | |
|---|
| 1646728 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 890,39 | |
|---|
| 1653434 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 608,39 | |
|---|
| 1653435 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 608,39 | |
|---|