5406042 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | RIMA RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA 04.778.630/0001-42 | R$ 8695,00 | |
5406025 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | RIMA RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA 04.778.630/0001-42 | R$ 3700,00 | |
0 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,99 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 10,21 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 59,45 | |
0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 11,09 | |
0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 4,56 | |
5419086 | | | | PADRE TON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO EDUCADORA FUNDAÇÃO DOM REY 01.108.101/0001-43 | R$ 350,00 | |
0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,51 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,34 | |
5374500 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Triunfo Propaganda e Marketing 10.728.833/0001-27 | R$ 1600,00 | |
5424163 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MOACIR REQUI 359.186.329-72 | R$ 3000,00 | |
0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 457,71 | |
0 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 530,96 | |
0 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 452,27 | |
0 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 71,06 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 81,94 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 222,32 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1217,31 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 328,99 | |
0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1454,01 | |
0 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 168,84 | |
0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 472,80 | |
0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,63 | |
5374505 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | NOVA CLUBE FM E TELEV. DE CACOAL LTDA 04.769.344/0001-10 | R$ 2000,00 | |
5361137 | | | | PADRE TON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO ALVORADA DE RONDÔNIA LEDA 05.208.699/0001-01 | R$ 700,00 | |
5366630 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP 09.613.772/0001-73 | R$ 500,00 | |
5366629 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP 09.613.772/0001-73 | R$ 500,00 | |
5363882 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AÇAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS 08.903.045/0001-88 | R$ 4000,00 | |
5363853 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AÇAÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS 08.903.045/0001-88 | R$ 2000,00 | |
5355010 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RONDON LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME 07.129.816/0001-69 | R$ 2700,00 | |
5367335 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA 01.302.220/0002-13 | R$ 3259,90 | |
5367325 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA 01.302.220/0002-13 | R$ 3259,90 | |
5366654 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ROVEMA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 07.451.844/0001-06 | R$ 1100,00 | |
5352220 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | SISTEMA JOVEM DE COMUNICAÇÃO LTDA-EPP 01.769.388/0001-52 | R$ 4500,00 | |
5352201 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | L F DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. 06.105.925/0001-83 | R$ 8900,00 | |
5354774 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MÁXIMA INFORMÁTICA 84.629.500/0001-87 | R$ 1890,00 | |
5416399 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Jean Ailton Rodrigues de Sena 638.841.942-91 | R$ 1430,00 | |
5389262 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Serviço Nacional Aprendiz. Comercial SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 46,06 | |
5366622 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | CMP COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA 08.742.048/0001-87 | R$ 3000,00 | |
5364616 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CATARINENSE 22.840.706/0001-02 | R$ 176,45 | |
5356361 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LARISON HOTEIS 07.943.300/0002-34 | R$ 155,00 | |
5356342 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IGUATEMY LTDA 11.029.156/0002-00 | R$ 189,54 | |
5356341 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RICHARD GOURMET 02.623.553/0002-07 | R$ 50,27 | |
5354793 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | DONIZETE SOARES DE CASTRO 13.610.331/0001-95 | R$ 300,00 | |
5352998 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 87,02 | |
790541 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1280,95 | |
778240 | | | | PADRE TON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 5,60 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 168,30 | |
790537 | | | | NILTON CAPIXABA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1280,95 | |
0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 2259,98 | |
0 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 228,93 | |
5363497 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOC. COMUN. DE DIFUSÃO NOVO HORIZONTE 04.556.327/0001-03 | R$ 300,00 | |
5357489 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A. 02.012.862/0001-60 | R$ 1500,00 | |
5356356 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ESPLANADA RESTAURANTE 15.624.551/0001-01 | R$ 52,00 | |
5356355 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JOSÉ M. DA SILVA-ME 10.456.260/0001-20 | R$ 106,00 | |
5355026 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL EXPRESS LTDA - ME 05.577.851/0001-15 | R$ 119,50 | |
5354829 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Associação Cultural de Difusão Comunitária Canaã 04.863.378/0001-70 | R$ 500,40 | |
5354807 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO COMUNITÁRIA ALTERNATIVA FM 104,9 02.147.085/0001-60 | R$ 600,00 | |
5353360 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRIME 11.280.816/0001-32 | R$ 74,50 | |
5353007 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LEMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 24.921.025/0001-96 | R$ 124,40 | |
5352966 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CELEIRO RESTAURANTE 15.681.454/0001-42 | R$ 80,00 | |
5352956 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | start conveniência 03.152.165/0001-77 | R$ 191,01 | |
5352013 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS 08.202.116/0001-15 | R$ 144,70 | |
5349804 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NETINFOR 04.739.410/0001-00 | R$ 2500,00 | |
800551 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
801223 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 109,00 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 4,20 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 14,15 | |
0 | | | | PADRE TON | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 2,30 | |
5362428 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | G3 ALIMENTOS LTDA. 16.670.649/0001-50 | R$ 142,34 | |
5356404 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ADRIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO ALMEIDA 005.718.599-92 | R$ 2300,00 | |
5356358 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R C M G MALINI ME - PAPELARIA UNIVERSO 06.053.641/0001-90 | R$ 44,00 | |
5356354 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXODUS INFORMATICA LTDA 03.810.125/0001-75 | R$ 70,00 | |
5353311 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARRETÃO 03.927.792/0001-32 | R$ 169,41 | |
5352242 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0050-85 | R$ 100,00 | |
5350801 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO E PEREIRA LTDA 00.358.192/0001-02 | R$ 167,00 | |
5350769 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | CENTRAL DE JORNALISMO PRODUÇÃO MARKETING LTDA 08.892.185/0001-06 | R$ 3000,00 | |
5349586 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | G3 ALIMENTOS LTDA. 16.670.649/0001-50 | R$ 142,39 | |
5348139 | | | | PADRE TON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL 10.750.039/0001-80 | R$ 105,11 | |
0 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 20,56 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 63,50 | |
0 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 3,30 | |
800530 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
801175 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
831039 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1696,45 | |
904901 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 150,00 | |
831121 | | | | ANSELMO DE JESUS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1042,45 | |
5394035 | | | | MARINHA RAUPP | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARGA PESADA II 03.915.997/0001-06 | R$ 145,00 | |
5356359 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | DAL BOSCO & DAL BOSCO LTDA 11.662.549/0001-68 | R$ 2515,97 | |
5353020 | | | | CARLOS MAGNO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | THIMAR COMERCIAL LTDA 04.054.661/0001-50 | R$ 169,99 | |
5352228 | | | | MOREIRA MENDES | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL S/A 66.542.002/0011-92 | R$ 43,89 | |
5350675 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NORDESTE ALIMENTOS CUNHA E LACERDA LTDA ME 10.763.760/0001-04 | R$ 15,00 | |
5350558 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PANIFICADORA NORDESTE 02.767.006/0001-14 | R$ 297,46 | |
5348122 | | | | PADRE TON | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BAZAR E LIVRARIA LÍDER 02.912.510/0001-60 | R$ 101,00 | |
5347414 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0016-83 | R$ 180,34 | |
5345763 | | | | MARCOS ROGÉRIO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. 00.306.597/0063-08 | R$ 52,20 | |
800485 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
801043 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1820,95 | |
831441 | | | | AMIR LANDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -224,95 | |